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L'échéance, la devise et le code de ventilation vous sont proposés sur base du fournisseur sélectionné. 

Après avoir rempli et/ou accepté le dernier champ dans l'en-tête, une comptabilisation par défaut est proposée sur base du code de ventilation, du pourcentage de TVA et du compte général liés au fournisseur. 

Dès que la ventilation est complète, vous pouvez accepter le document en cliquant sur la touche + dans le champ Code de ventilation ou CTRL + S ou 

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sur une ligne de comptabilisation. 

 

Vous pouvez parcourir la comptabilisation proposée avec les flèches et PageUp/Pagedown. Les modifications sont toujours effectuées sur la ligne de comptabilisation tout en bas de l'écran.



 

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