Cómo configurar que una Serie de facturas no está acogida al Reglamento de Sistemas Informáticos de Facturación
Pueden darse escenarios en los que se quiera importar facturas emitidas por un ERP externo a las soluciones a3factura, a3innuva Facturación o a3innuva ERP para gestionar su registro en la contabilidad, explotar los datos en informes estadísticos, etc.
En estos casos, es necesario indicar que estas facturas no están acogidas al Reglamento de Sistemas Informáticos de Facturación al ser facturas no emitidas por nuestras soluciones. Para ello se podrá configurar una serie para indicarle que no está acogida.
Todas las facturas creadas con una serie no acogida tendrán las siguientes características:
- No se genera fichero del registro facturación.
- No se mostrarán en seguimiento del registro de facturas.
- No se enviarán a Veri*Factu.
- La impresión llevará el texto “Documento no emitido por a3factura”.
En el listado de facturas de venta, para las facturas pertenecientes a una serie no acogida al Reglamento, la columna “Estado RRSIF” indicará como estado ‘No aplica’.
Configuración del no acogimiento de una Serie de facturas al Reglamento de Sistemas Informáticos de Facturación
Para configurar que una serie de facturas no esté acogida al Reglamento de Sistemas Informáticos de Facturación, en Ingresos accede a la opción “Series de facturación”, selecciona la serie que desees configurar, y pulsa el botón 
En la ventana Configuración Reglamento de Sistemas Informáticos de Facturación debes indicar que esta serie no está acogida al Reglamento de Sistemas Informáticos de Facturación.
