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Facturas intracomunitarias: cómo añadir datos del proveedor
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Cómo introducir una factura de compra intracomunitaria en a3ERP
Para realizar una factura de compra intracomunitaria, de un proveedor de la Unión Europea, debemos hacer lo siguiente:
- El proveedor debe estar dado de alta con su NIF, sin las letras del país, y en Tipo NIF debe seleccionarse “NIF/IVA”.
- En Dirección Fiscal indicamos su país correspondiente.
- En el tipo de operación debemos seleccionar uno de los tres tipos de adquisiciones intracomunitarias de los que disponemos.
Al dar de alta la factura, cuando indiquemos el proveedor, ya nos cargará esos datos automáticamente.
- En las líneas de la factura se debe indicar el tipo de IVA que corresponda, el Ordinario, reducido, etc..
Si usamos un proveedor genérico en la factura, se abrirá la opción de “Datos del proveedor” dónde debemos indicar su NIF, el Tipo NIF y el país.
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