Gestión de los Albaranes de compra

Accede a la opción “Gastos / Albaranes” del menú de la aplicación.

albaran

Vamos a ver como se realizan los siguientes procesos de albaranes de compra:

Alta de albaranes de compra
Facturar albaranes de compra
Modificación de albaranes de compra
Eliminación de albaranes de compra

Alta de albaranes de compra

El alta de albaranes de compra se puede realizar de varias maneras:

Desde "Gastos" pulsando la opción "Nuevo" del apartado "Albarán".

nuevo albaran

Pulsando sobre el icono de la barra de acciones de "Albaranes de compra".

nuevo ventana albaranes

En la ventana de albaranes de compra cumplimenta los datos del proveedor, así como los detalles de la factura para crear un nuevo albarán.

Datos del proveedor / acreedor

Pulsa sobre la opción "Seleccionar proveedor/acreedor", desde el icono libreta

accedes a la relación de proveedores en la que puedes seleccionar el proveedor deseado, también puedes cumplimentar los datos del proveedor.

Detalle del albarán

A continuación, informa los detalles del albarán, la fecha del documento, la serie, el número y el número de albarán de proveedor.

Líneas

Indica la información de los productos, para ello, pulsa la opción "Nueva línea" y, a continuación, el icono icono mas

para crear un nuevo producto, o icono libreta

para buscar el producto deseado.

Para eliminar una línea, pulsa "Borrar línea".

Información ampliada

Si quieres visualizar más información del albarán de compra, pulsa “Información ampliada” info ampliada

. Dispones de la siguiente información:

Fiscal: Puedes informar el tipo de operación y el tipo de albarán.
Datos de pago: En este apartado está la información relativa a los datos de pago del albarán.
Condiciones: Puedes informar si el albarán tiene condiciones especiales.

Una vez informados todos los datos del albarán, pulsa el icono “Guardar”, en la parte inferior.

Facturar albaranes de compra

Los albaranes de compra los puedes “Facturar” desde la opción "facturar" icono facturar

, en la parte inferior del albarán.

Informa los datos de la nueva factura y pulsa "Facturar", se creará una nueva factura con los datos del albarán.

En la nueva factura, situándote en cualquier línea y pulsando sobre la opción "Origen", puedes comprobar que proviene de un albarán compra.

A tener en cuenta

Los albaranes de compra se facturan completos, es decir, no se pueden facturar líneas o unidades de manera parcial.

IMPORTANTE

También se pueden facturar desde la pantalla con la relación de albaranes de compra. Para ello, sitúate sobre la línea de albarán y pulsa “Facturar”.

Modificación de albaranes de compra

Selecciona el albarán de compra de la lista que desees modificar, y pulsa el icono icono "Editar" de la barra de acciones.

Los albaranes que están en "Circuito" no se podrán editar.

Eliminación de albarán de compra

Selecciona el albarán de compra de la lista que desees eliminar y pulsa el icono icono "eliminar" de la barra de acciones.

Los albaranes que están en "Circuito" no se podrán eliminar.