Actualización del día 16/06/2026 de a3innuva Facturación
Relación de novedades incorporadas en a3innuva Facturación con fecha 16/06/2026.
Gestión de bancos
Se mejora la gestión de bancos a3innuva Facturación con los bancos desactivados, incorporando avisos visuales, restricciones de uso y la posibilidad de reactivarlos desde a3innuva.
Desactivación de bancos
Los bancos desactivados desde a3innuva se muestran con el aviso “Desactivado” en a3innuva Facturación. Esta información se puede consultar desde "Ingresos / Bancos de la empresa".
>> Restricción de uso:
- Los bancos desactivados no se pueden seleccionar en la creación de nuevas facturas de compra/venta, clientes y proveedores.
- En consecuencia, estos bancos no aparecen en el desplegable de selección.
>> Avisos en documentos existentes:
- En facturas de compra/venta ya registradas, así como en:
- clientes
- proveedores
- vencimientos
- remesas pendientes de cobro o pago
Donde existe un banco desactivado, el sistema muestra un aviso informativo que permite identificar fácilmente la necesidad de modificar el banco asociado.
Reactivación de Cuentas Bancarias
A partir de ahora, se incorpora la posibilidad de reactivar cuentas bancarias evitando la necesidad de volver a crearlas.
Cuando se reactiva un banco en a3innuva ocurre lo siguiente:
- El banco vuelve a mostrarse como activo en a3innuva Facturación.
- Desaparece el indicador de “Desactivado”.
- El banco vuelve a estar disponible.
Pasos para reactivar una cuenta bancaria
Para reactivar una cuenta bancaria, acceder a a3innuva y Datos Generales de la Ficha del cliente, activa el indicador "Ver cuentas desactivadas".
Correcciones
Se han resuelto las siguientes incidencias:
- Inventarios: En determinados casos, al crear inventarios con un volumen elevado de líneas, el stock no se actualizaba correctamente.
- Informes – Libro registro de facturas emitidas: Al generar el listado de facturas emitidas, el sistema ordenaba la información por fecha de operación en lugar de por fecha de emisión.
- Facturas de venta: Se ha corregido un comportamiento en el que, al existir líneas de factura “no sujetas”, no se calculaban correctamente los importes correspondientes al descuento por pronto pago ni al recargo financiero.
- FACE: Se producía un error al generar el fichero para FACE cuando una línea tenía importe 0 € y se aplicaba un descuento. Este comportamiento ha sido corregido.