Come gestire i dinieghi dei modelli 730/4

Per gestire le comunicazioni di diniego dei modelli 730/4 in Giotto, dall’importazione dei file XML fino alla creazione del file telematico da inviare all’Agenzia delle Entrate, segui i passaggi seguenti.

Importazione dei file 730/4

Per importare i file 730/4, utilizza il job JY017_XX - Importazione 730/4 Redditi XXXX presente in Elaborazioni - Annuali.
Puoi impostare:

Data ricezione: proposta di default come data di sistema, modificabile.
Data stabilita per la presentazione del modello 730: per il 2026 è 17/03/2026, modificabile.
Percorso del file: indica il nome completo del file o la directory contenente i file XML (.REL o .XML).

Puoi scegliere se sovrascrivere i modelli 730/4 Normali già presenti. Non è possibile sovrascrivere i modelli Rettificativi.
Ricorda: i file inviati dall’Agenzia delle Entrate sono criptati (.CSR) e devono essere decriptati per ottenere file .REL.

Gestione delle comunicazioni di diniego

Secondo la circolare n. 4/E del 12/03/2018, le casistiche di diniego sono:

CF: il rapporto di lavoro con il contribuente non è mai esistito.
CV: il rapporto di lavoro è cessato prima della data stabilita per la presentazione del modello 730.

I dati non vengono importati nei modelli 730/4 ma sono inseriti automaticamente in: Modelli - Modelli 730-4 Gestione Dinieghi - Redditi del XXXX.

Al termine del job, il log nella sezione Info riporta il riepilogo delle operazioni:

--------- Riepilogo import modelli 730-4 ----------
N. xxxx modelli 730-4 presenti nei files di cui:
N. xxxx importati in gestione modello 730-4
N. xxxx importati in gestione dinieghi
N. xxxx non importati perché già presenti in gestione modello 730-4
N. xxxx non importati perché già presenti in gestione dinieghi
Elaborazione terminata correttamente.
---------------------------------------------------

ovvero:

il numero dei dipendenti importati;
il numero dei dipendenti importati nella gestione dinieghi;
il numero dei dipendenti non importati perché già presenti nella gestione modello 730/4;
il numero dei dipendenti non importati perché già presenti nella gestione dinieghi.

Form Gestione Dinieghi

Accedi alla Gestione Dinieghi in: Modelli - Modelli 730-4 Gestione dinieghi - Redditi del XXXX.
Troverai i seguenti campi:

Protocollo fornitura: in fase di inserimento dati 730/4 nella gestione dei dinieghi, in questo campo viene inserito il numero di protocollo (numero identificativo del file) presente nei file provenienti dall'Agenzia delle Entrate
Codice ditta: viene riportato il codice della ditta. La look-up prevede la visualizzazione di tutte le ditte presenti nel database
Ragione sociale: viene riportata la ragione sociale della ditta
Codice fiscale sostituto: viene riportato in automatico il CF della ditta
Codice fiscale contribuente: viene riportato il CF del dipendente
Motivazione diniego: campo dotato di look up con due valori che vengono automaticamente valorizzati a seconda delle casistiche con:
- CF: il rapporto di lavoro con il contribuente non è mai esistito;
- CV: il rapporto di lavoro con il contribuente è cessato prima della data stabilita per la presentazione del modello 730
- CP: Situazioni particolari - Riservato all'INPS
- CT: Situazioni particolari - Riservato all'INPS

Sezione ‘Dati per la trasmissione’:

Codice fiscale del responsabile della trasmissione: valorizzato automaticamente con il codice fiscale del sostituto d'imposta o con il codice fiscale del consulente della ditta (se diverso dal sostituto d'imposta)
Data delega in caso di trasmissione non eseguita dal sostituto: unico dato che deve essere valorizzato manualmente dall'utente se il responsabile della trasmissione è un consulente
Data ricezione: è la data di ricezione impostata nel parametro del job di import dei file
Mod. 730-4 relativo ad una dichiarazione precompilata accettata o modificata con modalità diretta dal contribuente: questo campo serve per "marcare" i modelli 730/4 relativi a modelli 730 presentati direttamente via web (dichiarazione precompilata) che NON devono essere considerati dal job "JY018_xx - File per trasmissione telematica dinieghi 730-4 redditi 20xx". Questo campo viene automaticamente valorizzato eseguendo il job JY017_xx - Importazione 730/4 Redditi 20xx da file XML.

Creazione del file telematico

Dopo aver verificato i dati, per generare il file di diniego, utilizza il job JY018_XX - File per trasmissione telematica dinieghi 730-4 redditi XXXX in Elaborazioni - Annuali. Ogni comunicazione inserita nel file viene impostata come "Trasmessa" sulla videata Gestione dinieghi.
Contestualmente diventerà attivo il pulsante "Annulla trasmissione" che permette di impostare la comunicazione come non trasmessa.

Il job genera un file per ogni responsabile della trasmissione con formato:
730-xxxxxxxxx_dinieghi_20XX.txt (dove “xxxxxxxxx” è il codice fiscale del responsabile).

Nota Bene: il job non prende in considerazione i modelli 730-4 che hanno attivato il campo "Mod. 730-4 relativo ad una dichiarazione precompilata accettata o modificata con modalità diretta del contribuente”.

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