Li.Pe. per multiattività art. 36 calcolo modello selettivo
In B.Point la gestione della Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche IVA per aziende con multiattività ai sensi dell'art. 36 richiede l'esecuzione di alcune elaborazioni preliminari per consentire il corretto recupero dei dati delle attività collegate e la generazione del quadro VP.
Compila la comunicazione IVA per multiattività art.36
Per elaborare correttamente la Li.Pe in presenza di multiattività art.36:
- elabora la funzione SI Simulazione liquidazione IVA per tutte le attività principale e secondarie:
- scelta Ordinaria 11.1.1 SI Simulazione chiusura IVA
- scelta Semplificata 12.1.1 SI Simulazione chiusura IVA
- scelta Professionisti 13.1.1 SI Simulazione chiusura IVA
- scelta Ordinaria 11.1.7.1 Simulazione chiusura IVA
- scelta Semplificata 12.1.7.1 Simulazione chiusura IVA
- scelta Professionisti 13.1.7.1 Simulazione chiusura IVA
oppure
- esegui la funzione Simulazione IVA art. 36 dell'attività principale:
- scelta Ordinaria 11.1.1 SI Simulazione IVA art.36
- scelta Semplificata 12.1.1 SI Simulazione IVA art.36
- scelta Professionisti 13.1.1 SI Simulazione IVA art.36 div.
- scelta Ordinaria 11.1.7.4 Simulazione IVA chiusura art.36
- scelta Semplificata 12.1.7.4 Simulazione IVA chiusura art.36
- scelta Professionisti 13.1.7.5 Simulazione IVA chiusura art.36 div.
oppure:
esegui la funzione Simulazione IVA art. 36 diverse nel caso di multiattività entrambe in contabilità professionisti oppure Principale e Secondaria in moduli diversi.
- scelta Ordinaria 11.1.7.5 Simulazione IVA chiusura art.36 div.
- scelta Semplificata 12.1.7.5 Simulazione IVA chiusura art.36 div.
- scelta Professionisti 13.1.7.5 Simulazione IVA chiusura art.36 div.
Se le liquidazioni richieste non risultano presenti, durante l'esecuzione della funzione CM Calcolo modello della Li.Pe può comparire un messaggio di avvertenza.
Configura le attività collegate nella Li.Pe
Nel flusso operativo della scelta 16.1.1 Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche IVA:
- accedi a DG Dati Generali
- imposta Tipo attività come Multiattività art. 36
- se il campo risulta non modificabile perché impostato come attività unica, elimina prima la Li.Pe elaborata come Unica Attività
- indica il periodo di liquidazione IVA. Se le aziende che compongono la multiattività utilizzano periodicità differenti, imposta Entrambe
- accedi a GA Gestione altre aziende ed inserisci l'elenco completo delle attività, indicando prima il codice anagrafico dell'attività principale e successivamente quelli delle attività secondarie.
Elabora il modello e genera il quadro VP
Dopo aver completato la configurazione, esegui CM Calcolo Modello per recuperare i dati delle attività collegate definite nella scelta GA Gestione altre aziende.
L'elaborazione genera un quadro VP per ciascun periodo di riferimento (mese o trimestre), aggregando i dati delle diverse attività.
Se è attiva l'opzione Anticipo liquidazioni del Trimestre al terzo mese nella funzione DG Dati Generali, viene generato un unico modello VP contenente sia il terzo mese sia il primo trimestre delle attività trimestrali.