B.Point - Paghe - Cedolino - Elaborazione cedolino dipendente in sospensione per aspettativa

Crea un codice di sospensione

Entra nella tabella Sospensioni,scelta 31.14.03 Tabelle Dipendente, e crea un nuovo codice impostando i vari campi sulla base delle tue esigenze. Se ad esempio vuoi che durante la sospensione non maturino ferie, permessi, mensilità aggiuntive, detrazioni, TFR ma vuoi che siano comunque trattenute le addizionali ed effettuati eventuali conguagli, metti la spunta solo sui campi relativi alle addizionali ed ai conguagli come nell'esempio esposto di seguito.

La tabella Sospensioni, verificando i test presenti nella tabella Costanti contrattuali del dipendente, influenza:

gli accantonamenti ratei Ferie, Festività e Permessi
gli accantonamenti ratei Mensilità aggiuntive
l’accantonamento T.F.R. e Riduzioni
l’erogazione delle Detrazioni fiscali
la trattenuta delle rate di Addizionali anno precedente e dell’Acconto di Comunale.

Inserisci codice sospensione nella Gestione Dipendente

Entra nella scelta 31.02.01 e collega il codice sospensione nell'apposito campo e compila anche il Periodo di sospensione nei campi "Dal" e "Al". Un esempio:

Elabora il cedolino

L'elaborazione del cedolino verifica le impostazioni presenti nella tabella Sospensioni: se utilizzi la Giornaliera inserisci l'eccezione "AS" per la compilazione della sezione "Libro Unico".

Contenuti correlati

Congedo di paternità obbligatorio PF1 e riporto Uniemens

Il documento descrive la procedura per inserire l'evento PF1 (congedo di paternità obbligatorio) nel cedolino a partire dal periodo 05/2023. Occorre caricare preventivamente le tabelle indicate e inserire l'evento tramite elaborazione cedolino o input prospettico, assicurandosi di includere dati obbligatori INPS come il Codice Fiscale del bambino. Dopo la conferma, si elaborano i contributi e si verifica il codice L327 per il recupero somme. Fornisce inoltre riferimenti normativi e link a ulteriori approfondimenti sulla gestione del congedo di paternità.

Rettifica codice CNEL nel flusso Uniemens: soluzioni

Il documento spiega come correggere in B.Point Paghe il codice CCNL nel flusso Uniemens, offrendo due metodi: usare l’utilità "Sposta codice CNEL" prima dell’elaborazione contributi oppure modificare manualmente il campo tramite la funzione "Gestione dichiarazione". È fondamentale, come da circolare INPS n.170/2021, utilizzare esclusivamente la codifica "CNEL" per il codice contratto nel file Uniemens a partire da febbraio 2022, inclusi i flussi rettificativi. Il mancato rispetto genera errori nel controllo INPS legati all’uso della vecchia codifica CCNL.

Bonus Giovani e Donne 2025 nella nota contabile mensile

Il documento fornisce istruzioni dettagliate per aggiornare in B.Point Paghe la nota contabile standard WKI "NOTACO" inserendo un nuovo codice di calcolo per i bonus esoneri INPS Giovani e Donne 2025. Si consiglia di salvare una copia delle tabelle in PDF prima di modificare. Viene spiegato come impostare un codice calcolo (es. 428), inserirlo nella tabella 455-VARIE CRED.QUADRO D e aggiornare le tabelle di stampa per includere la descrizione separata del bonus. La procedura include passaggi specifici con funzioni come F7, F9 e conferme per registrare le modifiche.

Nota contabile: congedi parentali e paternità da 05/2023

La guida spiega come aggiornare in B.Point Paghe la nota contabile standard "NOTACO" per includere i nuovi codici INPS relativi a Congedi parentali e Congedo di paternità validi dal cedolino 05/2023. Si consiglia di stampare e salvare la nota contabile prima di modificare le tabelle di calcolo. Le tabelle da aggiornare sono: Congedi c/INPS (codice esempio 112), Recupero Anticipazioni Indennità c/INPS (codice 440) e Restituzione delle indennità c/INPS (codice 131), inserendo i codici INPS specifici con i relativi campi importo. Le modifiche si registrano con "F9-Registrazione Righi".

Recuperare i ratei della quattordicesima già erogati

Il documento spiega come recuperare correttamente in B.Point Paghe i ratei della quattordicesima mensilità già erogati con indennità c/INPS, verificando prima le impostazioni nelle costanti dell’ambiente paghe. Indica di accedere a specifiche scelte di costanti, controllare i campi % (100), Tipo (Composizione paga) e Rec. (Sì). Illustra come creare e configurare un codice di corpo cedolino per il recupero, con parametri precisi. Infine, si raccomanda di collegare il codice di recupero alla mensilità aggiuntiva per assicurare il calcolo automatico durante l’erogazione, a condizione che le impostazioni siano corrette.