Come si registra una fattura di acquisto che prevede l'invio di un'integrazione

Quando ricevi una fattura di acquisto elettronica per cui devi inviare un’integrazione all’Agenzia delle Entrate (documenti TD16, TD17, TD18, TD19), puoi gestire l’intero processo in modo ordinato seguendo pochi passaggi. Questa guida ti aiuta a completare correttamente ogni fase, dalla registrazione alla trasmissione e archiviazione del documento.

1.Ricevi la fattura di acquisto dal fornitore tramite la form dedicata di ricezione fatture di acquisto (se fornitore italiano) oppure come documento cartaceo (se fornitore estero).

In contabilità inserisci la registrazione contabile della fattura di acquisto. Il sistema crea automaticamente la registrazione di cessione compensativa\reverse charge. Consulta anche Tutorial - Arca - Contabilità - Reverse charge

2.Crea documento per integrazione (TD16-TD17 -TD18 – TD19)

E’ possibile creare questo documento manualmente dal nodo ciclo attivo-fatture, oppure generare il documento copiando in automatico i dati dalla fattura del fornitore se presente nel nodo documenti.

Questo documento non crea movimenti contabili: la registrazione contabile è già stata generata dal salvataggio della fattura di acquisto (punto 1).

Questo documento ha l'unico scopo di inviare i dati all'Agenzia delle Entrate. Non genera nessun automatismo in Arca.

Puoi approfondire le configurazioni e modalità operative nei seguenti articoli:

Arca - Fattura Elettronica - Configurazione documento TD16-TD17-TD18-TD19
Arca - Fattura Elettronica - Creazione automatica di integrazione da documento fattura di acquisto
Arca - Fattura Elettronica - Creazione manuale di un'integrazione TD16-TD17- TD18-TD19

3.Invia documento TD16-TD17 -TD18 – TD19 allo SdI da documenti \documenti \elettronici\ fattura\creazione ed invio.

4.Archivia il documento ricevuto

Questo documento NON deve essere registrato in Arca (ricordiamo che è già stata creata la registrazione di reverse charge al punto 1), ma solo archiviato nel DMS in modo da non visualizzarlo più nell'elenco delle fatture ricevute.

Vedi anche:
Arca - Fattura Elettronica Passiva - Ricezione file xml Autofatture / Documenti Integrativi con il modulo DMS - Come posso archiviare in DMS un documento
Note di Rilascio - Arca - Versione 2/2021

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