How To
Gestione conguaglio fiscale per doppio rapporto di lavoro contemporaneo
B.Point Paghe
Il lavoratore è gestito nella stessa ditta con matricola 1 per un rapporto di lavoro dipendente e con matricola 2 per un rapporto di collaborazione.
Per calcolare il conguaglio fiscale unico utilizzando B.Point Paghe segui questi passaggi:
- Decidi su quale dei due rapporti effettuare il conguaglio fiscale unificato definitivo. Ti consigliamo di scegliere la matricola con redditi più elevati o che ha avuto casistiche più complesse (dati da 730, redditi altra azienda, ecc..). Nel nostro esempio scegliamo di effettuarlo per la matricola 1.
- Elabora il cedolino di conguaglio fiscale per l'altra matricola, nel nostro esempio la 2.
- Richiama la matricola prescelta per il conguaglio unificato, nel nostro esempio la 1, e nella Gestione dipendente, scelta 31.02.01, sezione Gestione Storici, Progressivi Manuali, inserisci i dati complessivi fiscali dell'altra matricola (leggi Inserimento dati elaborati da altro consulente nei progressivi manuali).
- Elabora il cedolino della matricola prescelta, nel nostro esempio la 1. B.Point effettua il conguaglio fiscale TOTALE.
- Elabora l'IRPEF del mese. L'elaborazione IRPEF considera le trattenute doppie, in quanto quelle della prima matricola, sono già comprese nel conguaglio Unico.
- Esegui la stampa Sviluppo contributi dipendente della prima matricola. Prendi nota degli importi (tributo per tributo) presenti nella sezione IRPEF dello Sviluppo contributi dipendente, scelta 31.05.10.
- Storna le ritenute fiscali della prima matricola dai Versamenti Totali. Entra nella Gestione Quadro Versamenti, scelta 31.05.06.02, e decurta le trattenute IRPEF calcolate nel cedolino della prima matricola.
- Abilita la delega F24. Esegui l'Abilitazione F24, scelta 31.05.06.06:consigliamo di eseguire la funzione esternamente al cedolino, considerata la modifica effettuata nella Gestione Quadro Versamenti: i dati nella delega saranno congrui.
- Prepara la Certificazione Unica. Nella Gestione Completa CU il soggetto è presente due volte: elimina la matricola con la sezione Fiscale parziale e lascia quella con il conguaglio fiscale totale.
- Stampa la Certificazione Unica. Nella Stampa della CU per il sostituito, verranno stampati i dati contenenti una sola sezione Fiscale e più sezioni Previdenziali (dipendente e parasubordinato).
- Crea il telematico. B.Point accorpa i dati in base al codice fiscale del soggetto, con la conseguente creazione di un solo record con i dati totali da inviare all'Agenzia delle Entrate.
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