Travaso quadri ST, SV e SX da Paghe a modello 770

Il travaso dei quadri ST, SV e SX consente di riportare nel modello 770 i dati relativi a ritenute, addizionali e compensazioni elaborati in B.Point. Segui attentamente le indicazioni operative per ottenere un popolamento corretto dei quadri, gestendo correttamente anche i casi particolari.

Percorsi per accedere alla funzione di travaso

In base al modulo B.Point utilizzato, accedi alla funzione Travaso ST-SV-SX dai seguenti percorsi:

• Modulo Paghe: scelta31.06.04.01 Travaso ST-SV-SX
• Modulo CoCoCo:scelta62.08.05.01 Travaso ST-SV-SX

Avvertenza su Quadro SX e credito 6781 residuo

Presta particolare attenzione al Quadro SX in presenza di credito 6781 residuo.
Se NON hai eseguito le funzioni:

• Consolidamento del credito 6781
• Elaborazione versamenti del mese di consolidamento

e sono presenti crediti dell’anno precedente residui, B.Point NON esegue il travaso reale del Quadro SX.
Solo dopo aver completato correttamente il consolidamento del credito (compresa l’elaborazione dei versamenti del periodo di corresponsione scelto), il travaso avviene in modalità reale e il Quadro SX risulta compilato.
Al termine del travaso, B.Point produce un report con l’elenco delle ditte per cui il Quadro SX NON è stato travasato e per le quali è stata generata solo la stampa.

Gestione dei versamenti nei quadri ST e SV

Come indicato nelle istruzioni ministeriali, i dati di versamento nei quadri ST e SV devono essere esposti in forma aggregata. Quindi:

• Quadro ST

  • Sezione I: ritenute Erario
  • Sezione II: addizionali regionali
    I righi sono già accorpati in fase di travaso e vengono ulteriormente aggregati in Generazione Telematico per periodo di riferimento, codice tributo e progressivo delega.

• Quadro SV

  • Addizionali comunali suddivise per ciascun applicativo
    L’aggregazione avviene in stampa simulata e ministeriale con gli stessi criteri di periodo, codice tributo e progressivo delega.

Sostituti con tributi sospesi (Covid)

In presenza di importi sospesi Covid e versamenti effettuati nel corso dell'anno fiscale dichiarato, il travaso segue modalità differenti.

• Se hai gestito la sospensione dei versamenti dalla scelta 61.01 Gestione Versamenti:

  • imposta Sì solo sul rigo X Riepilogo delle compensazioni
  • i quadri ST/SV sono compilati tramite la funzione Preleva da delega nel modello 770 (per i dettagli della funzionalità leggi le Note di Rilascio Aggiornamento 24.50.10 del 26/06/2024, a pag. 12)

• Se hai sospeso anche le ritenute fiscali nei cedolini dalla scelta 31 Paghe e Stipendi:

  • imposta Sì su tutti i righi ST-SV-SX

• Se hai utilizzato entrambe le modalità in tempi diversi:

  • valuta tu la tipologia di travaso da effettuare in base alla gestione prevalente.

In questi casi il sostituto d’imposta deve compilare nei quadri ST/SV i campi:

• punto 15 Nota
• punto 16 Importo sospeso

Fai attenzione!
Le funzioni “Travaso ST-SV-SX” e “Prelievo dati da F24” ai fini della corretta compilazione dei prospetti di versamento del 770 sono alternative tra loro!
Se, dopo aver effettuato la procedura “Travaso ST-SV-SX” dalla scelta 31-Paghe e Stipendi (o 62- Co.Co.Co), erroneamente esegui anche la procedura “Prelievo dati da F24” dall’interno della dichiarazione 770, scelta 27.01, provocherai la duplicazione di tutti i righi di versamento e sarai costretto a servirti della funzione Gestione quadro, scelta 27.01, per eliminare manualmente i righi duplicati.

Sostituti senza sospensioni di versamenti

Per le ditte SENZA sospensioni, utilizza la funzione Travaso ST-SV-SX in base al modulo software utilizzato (vedi percorsi nel primo paragrafo), compilando i campi come segue:

• Anno: indica l'anno fiscale da dichiarare, ad esempio per 770/2025 indica 2024
• Elaborazione: (E)ntrambi
• Stampa dati: (A)nalitica
• Tutti: Sì
• Prelievo mese: (E)ntrambi
• Prelievo mese Precedente: dal 02/2024 al 01/2025 (esempio per 770/2025)
• Prelievo mese Corrente: dal 01/2024 al 12/2024 (esempio per 770/2025)

Un esempio:
 

Nota: se l’azienda è gestita sia in Paghe che in CoCoCo, B.Point considera ai fini del prospetto SX solo l’ultimo travaso eseguito.
In questi casi:

• esegui il travaso del Quadro SX dal modulo Co.Co.Co.
• stampa il quadro SX
• ripeti il travaso dal modulo Paghe
• entra in Gestione Dati Modello, scelta 27.01, e somma manualmente i dati nelle caselle del Quadro SX. Non considerare le caselle dei crediti utilizzati in F24, prelevate direttamente dall’applicativo delega.

Controlli e report sul Quadro SX

Al termine del travaso B.Point genera vari report di controllo. In particolare, ee sono presenti disallineamenti dei crediti nella delega F24:

• il travaso del Quadro SX non recupera i crediti
• le ditte sono segnalate nel tabulato con la dicitura
  “Riscontrati disallineamenti sulla delega F24”
• viene prodotto un report di riepilogo

In questi casi devi prima sistemare i disallineamenti nella delega F24 e solo dopo ripetere il travaso del Quadro SX.