StartTuttoTelFE - Import Fatture da portale Agenzia delle Entrate e invio a webdesk
How To

TuttoTelFE - Import Fatture da portale Agenzia delle Entrate e invio a webdesk

TuttoTel
Ultimo aggiornamento: Tempo di lettura 3 minuti
TuttoTelFE

    Con l'aggiornamento TuttoTel rel. 17.3. vengono ora prelevate e inviate a WebDesk le fatture elettroniche presenti nel portale "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate tramite apposito  attivazione del modulo aggiuntivo TuttoTelFE.

    Vengono prelevate le seguenti tipologie di fatture:
    •    Attive e Passive B2B
    •    Attive PA
    •    Passive messe a disposizione
    •    Attive e Passive transfrontaliere

    Il flusso operativo è il seguente:
    1. Scaricare l'elenco dei soggetti di cui l'intermediario possiede la delega alla consultazione della Fatturazione Elettronica. Per farlo, aprire la  "Gestione intermediari" nel menù "Configurazione", selezionare l'intermediario e nella sezione "Soggetti Fatture e Corrispettivi" eseguire la funzione "Importa". 
    Immagine aggiunta dall'utente

    2. Abilitare le aziende allo scaricamento delle fatture. Per farlo, sempre nella sezione "Soggetti Fatture e Corrispettivi", selezionare le aziende (è possibile selezionare più aziende contemporaneamente), fare clic con il tasto destro del mouse e selezionare la voce Abilita scaricamento fatture e invio a WebDesk.
    Per ogni azienda abilitata, vengono scaricate sia le fatture attive sia le passive. E' comunque possibile impostare lo scaricamento delle sole fatture attive o delle sole fatture passive tramite le apposite voci presenti nel menù che si apre al clic con il tasto destro del mouse.
    Immagine aggiunta dall'utente

    3. Indicare le credenziali di accesso al portale WebDesk per l'utente administrator nel menù Fatture Elettroniche - Configurazione e salvare.
    Al primo accesso, è possibile che venga visualizzato il messaggio che richiede l’aggiornamento del componente ARKCommInterface (WDCommInterface). Occorre seguire le note indicate nell'articolo Tuttotel - SYST - Aggiornamento ARKCommInterface (WDCommInterface)

    Immagine aggiunta dall'utente

    4. Eseguire la funzione Preleva ed invia per ottenere lo scaricamento, l'archiviazione e il trasferimento automatico a webdesk per la successiva contabilizzazione.
    Immagine aggiunta dall'utente

    Anno
    Viene proposto l'anno corrente, non è possibile selezionare anni precedenti al 2022.

    Periodo fattura (Data documento)
    Selezionare il mese per il quale occorre prelevare le Fatture.
    Sia per le fatture attive che per le fatture passive viene considerata la data documento.
    Dalla release 17.3.4 è ora possibile eseguire il prelievo delle fatture elettroniche passive per data ricezione invece che per data documento.
    Occorre barrare il campo Scarica fatture elettroniche: scarica le fatture passive per data di ricezione presente nel menù Configurazione - Impostazioni - Varie.
    Immagine aggiunta dall'utente
    Oltre al mese selezionato, la procedura esegue automaticamente anche il prelievo delle fatture del mese precedente.

    Dati Personali
    Selezionare la voce per prelevare i dati dell'intermediario.

    Ragione Sociale
    Selezionare le aziende, precedentemente abilitate nella gestione intermediari, per le si vogliono prelevare le fatture.
    Cliccare sulla descrizione per visualizzare l'elenco.

    Percorso
    Selezionare il percorso dove salvare le fatture per le aziende di cui si è scelto di non eseguire l'invio a webdesk

    ATTENZIONE:

    • Le fatture già presenti in archivio relative al periodo selezionato per lo scaricamento non vengono riscaricate;
    • Una volta avviata, l'operazione potrebbe richiedere diverso tempo: si raccomanda di non interromperla 
    • Al termine dello scaricamento si raccomanda di verificare attentamente l'esito consultando i log che vengono mostrati
    Il primo log evidenzia il totale delle fatture attive e passive scaricate per azienda dal portale Fatture e corrispettivi mentre il secondo log evidenzia l'invio a Webdesk per singola azienda  di una consegna per le fatture attive e passive. 
    Immagine aggiunta dall'utente
    Immagine aggiunta dall'utente

    Contenuti correlati

    Configurazione delle credenziali di ARKon in TuttoTel
    Configura le credenziali ARKon in TuttoTel per accedere all’archiviazione e inviare correttamente le forniture telematiche.
    Archiviazione documenti verso ARKon: Flusso Operativo
    Gestisci l’archiviazione dei principali documenti contabili e fiscali da B.Point e TuttoTel verso ARKon, seguendo un flusso operativo chiaro e strutturato.
    Installazione client Tuttotel 
    La guida illustra come installare i programmi TuttoTel e Componente stampa e telematica su un client collegato a un server. Step 1: verificare e annotare la lettera dell’unità di rete e il percorso condiviso sul server, assicurandosi che l’utente Windows abbia diritti amministrativi; connettere l’unità di rete tramite comando "net use". Step 2: sul client, eseguire "SetupUnificato.exe" per installare i programmi, seguendo la procedura guidata. Al termine, comparirà l’icona nel menu Start. In caso di difficoltà, è suggerito contattare il tecnico di riferimento.
    TuttoTel - Rinnovo certificati per adeguamento ai nuovi standard di sicurezza
    L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato, dal 21/01/2022, i requisiti minimi di sicurezza per i certificati digitali usati nella firma e cifratura dei documenti tramite Entratel, con obbligo di adeguamento entro il 31/01/2023. La versione TuttoTel 17.1.2 integra la funzione "Verifica requisiti di sicurezza", che segnala se l’ambiente di sicurezza è aggiornato o necessita di rinnovo entro il 30/04/2022. In caso di aggiornamento necessario, l’ambiente va rigenerato tramite Desktop Telematico e riconfigurato in TuttoTel seguendo specifiche istruzioni.
    TuttoTel - Genera annullamento forniture
    Il documento spiega come generare, inviare e archiviare le forniture di annullamento per dichiarazioni inviate all'Agenzia delle Entrate, come F24, 730, 770 e altre, purché lo stato sia "Accolta" o simili. L’annullamento deve essere richiesto entro il penultimo giorno lavorativo antecedente la data di versamento. Non è possibile annullare dichiarazioni con stato "sospesa" tramite TuttoTel, ma solo tramite Desktop Telematico. Viene illustrato il procedimento per generare l’annullamento, inviarlo telematicamente e prelevare le ricevute di annullamento dal sito dell’Agenzia delle Entrate.