Assujetti mixte à la TVA affectation réelle: rapports TVA

Nouveau champ “rapports TVA” dans les comptes généraux

Depuis la version 24.06.21.01, un nouveau champ “rapports TVA” est disponible dans les comptes généraux. Vous pouvez rendre ce champ visible via Configuration > Données de base > Comptes généraux.

Types d’achats pour les assujettis mixtes

Lorsqu’un assujetti mixte détermine son droit à déduction sur la base de l’utilisation réelle, il doit distinguer trois types d’achats :

Achats pour des opérations soumises à la TVA
Achats pour des opérations totalement exonérées de TVA
Achats pour des opérations à la fois soumises à la TVA et exonérées

Dans Expert/M, vous pouvez désormais attribuer un compte général à l’un de ces types d’achats via Gestion > Données de base > Comptes généraux.

Paramétrage dans les journaux d’achats

Dans le menu Gestion > Données de base > Journaux d’achats, vous pouvez indiquer par journal si vous souhaitez voir le champ “Rapports TVA” lors de la saisie.

Valeur du compte général

La valeur du compte général est proposée, mais peut être modifiée lors de la saisie. Cette modification n’est pas répercutée sur les comptes généraux.

Exporter vers afficher grille

Via Journaux > Achats > Imprimer journal d’achats, vous pouvez exporter en sélectionnant “Type d’export = Afficher grille”. Avec le bouton droit de la souris dans l’aperçu, vous pouvez cocher le champ “Rapports TVA” dans “Colonnes”. Cela ajoute une colonne supplémentaire “Rapports TVA” à l’aperçu, que vous pouvez utiliser pour une exportation ultérieure.

Modification rapports TVA

Sous Extra > Modifier rapports sur la TVA, vous pouvez facilement modifier ou compléter les comptes généraux et/ou les écritures. Par exemple, si vous avez rempli le champ “Rapports TVA” lors de la création du compte général et souhaitez ensuite ajuster.

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