XML importeren: Verkopen

De structuur van het XML-bestand verkopen

Sale

Detail

Analytic

Intrastat

Verklaring van de in te vullen velden (verkopen)

Sale - Journal_Prime

Dit nummer moet bestaan in Expert/M.

Sale – Customer_Prime

Dit moet een geldig klantennummer zijn (moet bestaan in Expert/M).

Sale – CurrencyCode

Dit moet een geldig muntcode zijn. (moet bestaan in Expert/M en in gebruik zijn).

Sale – DocType

Mogelijke waarden:
10 = factuur
30 = creditnota

Sale – DocNumber

Het factuur- of creditnotanummer. Bestaande nummers kunnen opnieuw worden geïmporteerd wanneer het documentnummer reeds bestaat. De bestaande boeking wordt in dit geval overgeschreven.

Sale – AccountingPeriod

Deze periode moet bestaan in Expert/M en mag niet geblokkeerd zijn.

Sale – VATMonth

Deze periode moet bestaan in Expert/M en mag niet geblokkeerd zijn. Het wordt voorgesteld beginnend met het kalenderjaar, bv. maart 2009 wordt 200903. Voor kwartaalaangiften geldt de btw-kwartaalperiode en niet de kalendermaand, bv. maart 2009 wordt 200901.

Indien de btw nog niet opeisbaar is en u wenst deze nog niet op te nemen in de btw-aangifte, dan geeft u de btw-periode 99 Toe te wijzen mee. Deze is niet jaargebonden en hoeft dus niet voorgegaan te worden door een kalenderjaar.

Periode 99 is enkel mogelijk vanaf 2015 EN indien het dossier als Btw-opeisbaarheid verwerken geconfigureerd werd.

Sale – Year_Alfa

De alfacode van het boekjaar wordt ingevuld in het bestand. Dit nummer moet bestaan in Expert/M en mag niet geblokkeerd zijn.

Sale – Ventil

Dit nummer moet in de lijst bestaan die door de velden dagboek, klant en btw-periode wordt bepaald.
1 = 0%
2 = 6%
3 = 12%
4 = 21%
11 = Btw
21 = Medecontractant
22 = Diversen buiten btw
23 = Korting contant
24 = Marge
44 = 0% (artikel 44)
51 = ICL goederen
52 = ICL maakloon
53 = ICL montage
54 = ICL afstand
55 = ICL diensten
56 = ICL driehoek a-B-c
57 = ICL diensten B2B
70 = Export niet-EU
71 = Onrechtstreekse uitvoer
101 = Busreizen
102 = Export via EU
103 = Standaardruil
104 = OSS diensten (voorheen: Buitenlandse verkopen met btw (enkel mogelijk bij (I)OSS))
107 = OSS goederen (enkel mogelijk bij (I)OSS)
108 = IOSS goederen (enkel mogelijk bij (I)OSS)

Sale – DocState

Documenttoestand. Mogelijke waarden : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9.

Sale – DelivDate

De leverdatum van de goederen en diensten.
Datumformaat bv. 01/01/2015.

Sale – DatePayed

Datum betaling van de goederen en diensten. Datumformaat bv. 01/01/2015.

Sale – PayDate

Betaaldatum automatische kassa. Datumformaat bv. 01/01/2015.

Sale - PayCash

Kasdagboek voor de automatische kassa. U vult het nummer van het kasdagboek in. Deze moet bestaan in Expert/M

Sale - MOSSCountry

Standaard wordt als land van bestemming de landcode van de klant genomen. In dit veld kunt u dus een ander land van bestemming invullen. Indien deze tag niet aanwezig is of niet is ingevuld zal standaard de landcode van de klant genomen worden.

Detail - Account

De centralisatierekening van de boeking. Dit nummer moet bestaan in Expert/M.

Detail - DebCre

1 = D

-1 = C

Detail - Ventil

1 = 0%
2 = 6%
3 = 12%
4 = 21%
11 = Btw
21 = Medecontractant
22 = Diversen buiten btw
23 = Korting contant
24 = Marge
44 = 0% (artikel 44)
51 = ICL goederen
52 = ICL maakloon
53 = ICL montage
54 = ICL afstand
55 = ICL diensten
56 = ICL driehoek a-B-c
57 = ICL diensten B2B
70 = Export niet-EU
71 = Onrechtstreekse uitvoer
101 = Busreizen
102 = Export via EU
103 = Standaardruil
104 = OSS diensten (voorheen: Buitenlandse verkopen met btw (enkel mogelijk bij (I)OSS))
105 = Btw op buitenlandse verkopen (enkel mogelijk bij (I)OSS)
107 = OSS goederen (enkel mogelijk bij (I)OSS)
108 = IOSS goederen (enkel mogelijk bij (I)OSS)

Detail - VATProc

Enkel verplicht te gebruiken bij ventilatiecode 104 Buitenlandse verkopen met btw in de detail. U geeft het juiste btw-tarief mee (Ingave, Globaal, Btw-tarieven), bv. 20.

Detail - MOSSDefault

Aanduiden of het toegepaste btw-tarief een normaal tarief of verlaagd tarief is: 0 = Normaal tarief 1 = Verlaagd tarief Dit veld is enkel mee te geven indien het een buitenlandse verkoop met btw (I)OSS betreft. Bij het ontbreken van deze tariefcode zal het tarief als “normaal” geïmporteerd worden.

Intrastat- Destination

De landcode moet bestaan in de landentabel van Expert/M. Tevens moet het land in gebruik staan, bij de EU horen en verschillend zijn van het land in het dossier.

Intrastat - Transport

0 = Geen keuze
1 = Vervoer over zee
2 = Vervoer per spoor
3 = Wegvervoer
4 = Luchtvervoer
5 = Postzendingen
7 = Vaste transportinrichtingen
8 = Vervoer over binnenwateren
9 = Eigen kracht

Intrastat - Transaction

De Intrastat aard transactie die meestal op de klant van toepassing is.
0 = Geen keuze
11 = Rechtstreekse verkoop/aankoop, behalve rechtstreekse handel met/door particuliere consumenten
12 = Directe handel met/door particuliere consumenten (incl. verkoop op afstand)
21 = Retourzendingen van goederen
22 = Vervanging van teruggezonden goederen
23 = Vervanging (bv. onder garantie) van goederen die niet zijn teruggezonden
31 = Vervoer van of naar een opslagruimte (met uitzondering van voorraad op afroep en consignatie)
32 = Zicht- of proefzending (met inbegrip van voorraad op afroep en consignatie)
33 = Financiële leasing
34 = Transacties waarbij de eigendom wordt overgedragen zonder financiële compensatie
41 = Goederen waarvan wordt verwacht dat zij terugkeren naar de aanvankelijke lidstaat/het aanvankelijke land van uitvoer
42 = Goederen waarvan niet wordt verwacht dat zij terugkeren naar de aanvankelijke lidstaat/het aanvankelijke land van uitvoer
51 = Goederen die terugkeren naar de aanvankelijke lidstaat/het aanvankelijke land van uitvoer
52 = Goederen die niet terugkeren naar de aanvankelijke lidstaat/het aanvankelijke land van uitvoer
60 = Verrichtingen na herstelling of onderhoud. Deze dienstprestatie kan zowel gratis als tegen betaling zijn. Deze verrichtingen zijn zonder (toekomstige) eigendomsoverdracht
71 = Goederen in het vrije verkeer brengen in een lidstaat en ze vervolgens uitvoeren naar een andere lidstaat
72 = Vervoer van goederen van een lidstaat naar een andere lidstaat om de goederen onder de uitvoerprocedure te plaatsen
80 = Transacties die gepaard gaan met de levering van bouwmaterialen en technisch materieel in het kader van een contract voor algemene bouwwerken of voor weg- en waterbouwwerken waarbij de goederen niet afzonderlijk hoeven te worden gefactureerd en een factuur voor het gehele contract wordt opgemaakt
91 = Huur, bruikleen en operationele lease gedurende meer dan 24 maanden
92 = Andere

Intrastat - Goodscode

Deze goederencode moet bestaan in de officiële lijst van geldige goederencodes die door de Nationale Bank wordt opgesteld.

Intrastat - Region

0 = Geen keuze
1 = Vlaams Gewest
2 = Waals Gewest
3 = Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Intrastat - Delivery

0 = Geen keuze
EXW = Af fabriek
FCA = Vrachtvrij vervoerder
FAS = Franco langszij schip
FOB = Vrij aan boord
CFR = Kostprijs en vracht
CIF = Kostprijs, verzekering en vracht
CPT = Vrachtvrij tot een genoemde aankomstplaats
CIP = Vrachtprijs inclusief verzekering tot een genoemde aankomstplaats
DDP = Franco inclusief rechten
XXX = Andere leveringsvoorwaarden

Intrastat - CountryOrigin

Het gaat hier over het land van oorsprong van de goederen die u verzendt en dit kan om het even welk land van de wereld zijn, inclusief België. U gebruikt de ISO-alpha2-landcodes http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/other_documents/geonom/ Als u het land van oorsprong van de goederen niet kent, mag u de landcode vervangen door QU. Als u de tag CountryOrigin niet meegeeft, dan zal er bij de verkoopboeking in Expert/M automatisch QU ingevuld worden.

Sales - Status

0 = Niet geïmporteerd
1 = Geïmporteerd
2 = Gewijzigd geïmporteerd

Alhoewel het dagboeknummer, het boekjaar, de boekhoudperiode en de btw-periode, essentiële gegevens zijn bij het importeren van een xml-verkoop, merkt u dat dit geen verplichte velden zijn. U kunt namelijk deze tags leeg of weglaten waardoor u tijdens de import van de xml, een pop-up zult krijgen en dan pas moet meegeven in welk dagboek, boekjaar, boekhoudperiode en btw-periode, de xml-verkoop geïmporteerd moet worden.

Gerelateerde onderwerpen

Waar moet ik op letten bij het ingeven van de naam van mijn onderneming, het ingeven van de rekeningnummers, en het meesturen van de kopie indentiteitskaart voor de registratie.

Bij de registratie van uw onderneming op het e-invoicingportaal is het belangrijk om de ondernemingsnaam exact in te geven zoals geregistreerd in de officiële ondernemingsgegevens. Controleer daarnaast dat de kopie van de identiteitskaart duidelijk leesbaar, volledig en geldig is. Bij het invoeren van de rekeningnummers dien je na te gaan dat alle IBAN-nummers correct zijn overgenomen en overeenkomen met de rekeningnummers van de onderneming. Een correcte invoer van deze gegevens voorkomt vertragingen of problemen tijdens de registratie.

Waar vind ik het nieuwe e-invoicingportaal (2025) en hoe activeren, openen en beheren?

Deze handleiding beschrijft het activatieproces van het nieuwe e-invoicingportaal via My.Adsolut.com, exclusief voor beheerders. Activatie is kosteloos en volgt automatisch via de tegel "Koop online". Na activatie verschijnen de links "Open" en "Beheer" voor toegang tot het portaal. Met "Open" beheert u facturen en dossierinstellingen, en met "Beheer" beheert u gebruikersrechten en abonnementgegevens. Extra informatie en prijsdetails staan op de productpagina. Het portaal biedt een onboarding en functionaliteiten voor efficiënte elektronische factuurverwerking. Meer info is beschikbaar via een ondersteuningslink.

Minimale versievereisten om het nieuwe e-invoicingportaal te kunnen gebruiken

Dit document informeert over de minimale versievereisten van Wolters Kluwer-software (zoals Adsolut, Expert/M, Vero, Briljant, Top Account) voor gebruik met het nieuwe e-invoicingportaal. Het benadrukt het belang van het updaten van de software en dat men beheerder moet zijn op My.Adsolut.com om het product te kopen en koppelingen te maken. Daarnaast wordt aangeraden lid te worden van ondersteuningsgroepen via het Support portaal om waardevolle informatie en meldingen te ontvangen over de software.

Systeemvereisten - (her)installatie Wolters Kluwer software

Deze handleiding beschrijft de systeemvereisten voor Wolters Kluwer-software, inclusief algemene vereisten zoals Windows 11, minimaal 16 GB RAM en stabiele netwerkverbinding. Productspecifieke eisen omvatten SQL Server- en .NET Framework-versies per product. De AVD Hosted omgeving draait op Azure met bepaalde beperkingen voor Adsolut en mogelijke downtime. Ondersteunde systemen zijn onder meer Azure Virtual Desktop, Citrix en VMware, terwijl VPN niet wordt aanbevolen. De meeste bekende printers en scanners worden ondersteund. Advies is om altijd officieel ondersteunde softwareversies te gebruiken voor optimale werking.

Thema: het nieuwe e-invoicingportaal (2025)

Dit document beschrijft het nieuwe e-invoicingportaal (2025) van Wolters Kluwer, waarmee het verzenden en ontvangen van elektronische facturen eenvoudig beheerd wordt via integratie met hun software. Het biedt overzicht en handleidingen over activeren, dossiers beheren, koppelingen met boekhoudpakketten en Peppol-registratie. Er zijn pakketten voor starters en gebruikers van e-facturatie. Verder bevat het instructies per softwarepakket (Adsolut, Expert/M, Briljant, Vero, Top Account) en links naar video's, artikelen en e-learning voor een vlotte overgang naar elektronische facturatie vóór 01/01/2026. Tevens wordt 120% kostenaftrek op investeringen in e-facturatie vermeld.