XML importeren: Leveranciers

De structuur van het XML-bestand leveranciers

Supplier

 
 
   

Verklaring van de in te vullen velden (leveranciers)

Number

Een uniek leveranciersnummer, dat de leverancier identificeert. Dit leveranciersnummer bepaalt of de leverancier reeds bestaat in Expert/M. Bestaande gegevens kunnen worden gewijzigd. Een leverancier die reeds bestaat kan opnieuw worden geïmporteerd.

Alfa

Een alfabetische identificatie van de leverancier (meestal een significant deel van de naam). De alfacode hoeft niet uniek te zijn, tenzij u de leveranciers identificeert via de alfacode i.p.v. het leveranciersnummer.

De alfacode moet bestaan uit tekens in het interval 0 tot 9 of A tot Z (hoofd- of kleine letters niet belangrijk). De alfacode mag niet volledig numeriek zijn en mag volgende tekens, hier gescheiden door een komma en voorafgegaan door de dubbele punt, niet bevatten : *,‘,“,?,[,],# 

Language

Bepaalt de taal van de leverancier.
1 = Nederlands
2 = Frans
3 = Engels
4 = Duits 

Country

Het land van de leverancier. De landcode moet bestaan in de landentabel van Expert/M. 

VATCode

Bepaalt of de leverancier btw-plichtig is of niet.

0 = De leverancier is niet btw-plichtig
1 = De leverancier is btw-plichtig
2 = De leverancier is een kleine onderneming 

VATStatus 

Bepaalt de status van het btw-nummer van de leverancier.
0 = Geen nummer
1 = Ondernemingsnummer
2 = Ondernemingsnummer in aanvraag
3 = Onbekend ondernemingsnummer
4 = Nationaal nummer
5 = Nationaal nummer in aanvraag
6 = Onbekend nationaal nummer

 

VATNumber

Het btw-nummer of nationaal nummer van de leverancier (zie Btw-nummer status). De landcode die aan het btw-nummer voorafgaat, moet hier niet meegegeven worden maar via CountryVATNumber.

Bij btw-nummer status onbekend, in aanvraag, of geen moet het btw-nummer blanco gelaten worden. 

Dom

Bepaalt of de betalingen aan de leverancier gedomicilieerd gebeuren.

0 = Geen domiciliëring
1 = Wel domiciliëring

CurrencyCode

De munt van de leverancier. De muntcode moet bestaan in de muntentabel van Expert/M. Deze muntcode is informatief. Wanneer u later aankopen doorstuurt, primeert de muntcode die daarmee is meegegeven boven de muntcode in de leverancierfiche. 

Ventil

0 = Geen ventilatie

1 = Binnenland

21 = Medecontractant

22 = Diversen buiten btw

25 = Andere Medecontractanten niet-EU

26 = Verlegging van heffing

31 = ICV accijnzen op goederen

51 = ICV goederen

55 = ICV diensten

56 = ICV driehoek a-B-c

57 = ICV diensten B2B

70 = Import niet-EU

71 = Onrechtstreekse invoer

101 = Busreizen

102 = Import via EU

109 = VATREFUND 

VATTarif

0 = Geen percentage 1 = 0%

2 = 6% 

3 = 12%

4 = 21% 

AccountPurchase

De grootboekrekening (aankooprekening) waarop de leverancier meestal wordt tegengeboekt. Deze aankooprekening moet bestaan in het boekhoudplan in Expert/M. Deze aankooprekening wordt niet gebruikt bij het importeren van de aankopen. In het xml-bestand aankopen zal per detaillijn de aankooprekening moeten worden ingegeven.

Due

0 = Contant

1 = Einde maand

2 = Factuurdatum

3 = Vrije ingave 

Banknumber 1,2,3,4,5

Banknummers van de leverancier. Het banknummer moet worden ingevuld INCLUSIEF de opmaak (bv. 001-0871882-25 bij een Belgisch banknummer).

SupplierGroup

Alfacode van de groep. Indien deze niet bestaat in Expert/M, wordt ze aangemaakt.

GoodsCode

De Intrastat goederencode die meestal op leverancier van toepassing is. Deze goederencode moet bestaan in de officiële lijst van geldige goederencodes die door de Nationale Bank wordt opgesteld.

IntrastatTransport

De Intrastat vervoerwijze die meestal op de leverancier van toepassing is.

0 = Geen keuze

1 = Vervoer over zee

2 = Vervoer per spoor

3 = Wegvervoer

4 = Luchtvervoer

5 = Postzendingen

7 = Vaste transportinrichtingen

8 = Vervoer over binnenwateren

9 = Eigen kracht Deze vervoerwijze wordt niet gebruikt bij het importeren van de aankopen. In het xml-bestand aankopen zal per detaillijn de vervoerwijze moeten worden ingegeven. 

IntrastatTransaction

De Intrastat aard transactie die meestal op de leverancier van toepassing is.

0 = Geen keuze

11 = Rechtstreekse verkoop/aankoop, behalve rechtstreekse handel met/door particuliere consumenten

12 = Directe handel met/door particuliere consumenten (incl. verkoop op afstand)

21 = Retourzendingen van goederen

22 = Vervanging van teruggezonden goederen

23 = Vervanging (bv. onder garantie) van goederen die niet zijn teruggezonden

31 = Vervoer van of naar een opslagruimte (met uitzondering van voorraad op afroep en consignatie)

32 = Zicht- of proefzending (met inbegrip van voorraad op afroep en consignatie)

33 = Financiële leasing

34 = Transacties waarbij de eigendom wordt overgedragen zonder financiële compensatie

41 = Goederen waarvan wordt verwacht dat zij terugkeren naar de aanvankelijke lidstaat/het aanvankelijke land van uitvoer

42 = Goederen waarvan niet wordt verwacht dat zij terugkeren naar de aanvankelijke lidstaat/het aanvankelijke land van uitvoer 51 = Goederen die terugkeren naar de aanvankelijke lidstaat/het aanvankelijke land van uitvoer

52 = Goederen die niet terugkeren naar de aanvankelijke lidstaat/het aanvankelijke land van uitvoer

60 = Verrichtingen na herstelling of onderhoud. Deze dienstprestatie kan zowel gratis als tegen betaling zijn. Deze verrichtingen zijn zonder (toekomstige) eigendomsoverdracht

71 = Goederen in het vrije verkeer brengen in een lidstaat en ze vervolgens uitvoeren naar een andere lidstaat

72 = Vervoer van goederen van een lidstaat naar een andere lidstaat om de goederen onder de uitvoerprocedure te plaatsen

80 = Transacties die gepaard gaan met de levering van bouwmaterialen en technisch materieel in het kader van een contract voor algemene bouwwerken of voor weg- en waterbouwwerken waarbij de goederen niet afzonderlijk hoeven te worden gefactureerd en een factuur voor het gehele contract wordt opgemaakt

91 = Huur, bruikleen en operationele lease gedurende meer dan 24 maanden

92 = Andere 

IntrastatDelivery

0 = Geen keuze

EXW = Af fabriek

FCA = Vrachtvrij vervoerder

FAS = Franco langszij schip

FOB = Vrij aan boord

CFR = Kostprijs en vracht

CIF = Kostprijs, verzekering en vracht

CPT = Vrachtvrij tot een genoemde aankomstplaats Expert/M Import van xml-gegevens Technische informatie

34 CIP = Vrachtprijs inclusief verzekering tot een genoemde aankomstplaats

DDP = Franco inclusief rechten

XXX = Andere leveringsvoorwaarden 

VatRefundCode

0 = Niet van toepassing

1 = Brandstof

2 = Verhuur van vervoermiddelen

3 = Uitgaven in verband met vervoermiddelen, andere dan die voor de goederen en diensten waarnaar wordt verwezen met de code 1 en 2

4 = Wegentol en andere heffingen met betrekking tot het gebruik van de weginfrastructuur

5 = Reiskosten, zoals taxikosten, kosten van het openbaar vervoer

6 = Logies

7 = Spijzen, dranken en restaurantdiensten

8 = Toegang tot beurzen en tentoonstellingen

9 = Weelde-uitgaven en uitgaven voor ontspanning en representatie

10 = Andere 

VatRefundSubCode

Codes volgens de selectie onder VatRefundCode zoals deze in het overzicht in Expert/M voorkomen, bv. 6.4.1.

VatRefundLanguage

Wanneer de VatRefundCode “10” is, kunt u de VATREFUND taalcode meegeven zoals deze in het overzicht in Expert/M voorkomt.

VatRefundText

Wanneer de VatRefundCode “10” is, kunt u VATREFUND vrije tekst meegeven.

CARD

0 = Geen

1 = Commissies makelaarslonen handelsrestorno's enz. (aard a)

2 = Erelonen of vacatiegelden (aard b)

3 = Voordelen van alle aard (aard c)

4 = Kosten gedaan voor rekening van de verkrijger (aard d).

DelivDate

Bepaalt het voorstel van de leverdatum:

0 = Volgens dagboek

1 = Geen datum

2 = Documentdatum 

DatePayed

Bepaalt het voorstel van de datum betaald: 0 = Volgens dagboek 1 = Geen datum 2 = Documentdatum 3 = Vervaldatum 4 = Leverdatum

CODADiscountTerm

Hier vult u het aantal dagen t.o.v. de documentdatum in dat u tijd heeft om de leverancier te betalen om recht te hebben op de korting contant, bv. 2.

Status

0 = Niet geïmporteerd 

1 = Geïmporteerd

2 = Gewijzigd geïmporteerd