Gestionar facturas de compras: alta, cambios y eliminación
En este artículo te mostramos cómo gestionar las facturas de compras, explicando los pasos necesarios para dar de alta nuevas facturas, modificar las existentes o eliminarlas cuando sea necesario.
Cómo dar alta de facturas de compras
El alta de facturas de compra se puede realizar de dos maneras:
- Desde “Gastos/ Facturas/ Nueva”.
Accediendo al menú “Facturas”, pulsando sobre "+" y seleccionando la opción de “Factura de compra”.
Informa los datos de la factura:
>> Datos del proveedor
Pulsa sobre "Seleccionar proveedor / acreedor":
- Si pulsas el icono adjunto al campo "Selecciona un proveedor/acreedor existente" accederás a la relación de Proveedores para seleccionar un proveedor ya existente.
- Si cumplimentas los datos puedes crear el proveedor, marcando el indicador "Crear proveedor / acreedor con estos datos".
>> Detalle de la compra
Informa la fecha, fecha contable, la actividad, la serie, número de factura proveedor y el número.
>> Líneas
Añade la información de la factura de compra. Si deseas añadir más líneas pulsa sobre “Nueva línea”, si deseas eliminar una línea pulsa “Borrar línea”
>> Información ampliada
En “Información ampliada” dispones de la siguiente información:
- Datos Factura:
- Fiscal: Para informar el tipo de operación y tipo de factura.
- IRPF: Puedes informar el modelo de IRPF al que acumula.
- Datos de pago: Medio de cobro/pago, forma de pago y domiciliación.
- Condiciones: Para informar si la factura tiene condiciones especiales.
- Datos adicionales: apartado destinado para los clientes cuyo asesor tienen a3innuva contabilidad, para que, los datos cumplimentados se importen en su sistema.
Una vez informados todos los datos, pulsa “Guardar Factura”.
Modificación de facturas de compras
Selecciona la factura de compra de la lista que deseas modificar, y pulsa el icono Editar.
Eliminación de facturas de compras
Si deseas eliminar una factura, selecciónala y pulsa sobre el icono.
