Parametrizar tipo de operación para registrar facturas

Cómo definir el tipo de operación en el registro de facturas

Desde a3factura, puedes parametrizar el tipo de operación tanto para las facturas Expedidas como Recibidas desde distintos puntos de la aplicación:

Configuración de la empresa
Configuración del cliente / proveedor
Configuración de la factura

Configuración de la empresa

Accede a Configuración / Opciones y desde la pestaña Configuración general, podrás configurar un tipo de operación por defecto tanto para las facturas de Ventas y Compras

configuración de la empresa

Configuración del Cliente/ Proveedor

Si necesitas configurar un tipo de operación específico para el Cliente o Proveedor seleccionado a la hora de registrar la factura, podrás parametrizarlo accediendo desde Ingresos / Clientes editando la ficha del cliente y pulsando sobre la pestaña de FACTURACIÓN (para ventas) y desde Gastos / Proveedores editando a ficha del proveedor y pulsando también sobre la pestaña de FACTURACIÓN (para compras)

configuración del cliente o del proveedor

Configuración de la factura

Si necesitas realizar la modificación para una factura en concreto, podrás modificar el tipo de operación pulsando sobre el icono

configuración de la factura

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