Series de facturación

Las "Series de facturación" permiten llevar diferentes contadores de facturación. La solución sigue correlativamente los números de factura de cada una de las series.

Accede a "Ingresos / Series de facturación" para consultar las series disponibles, crear, eliminar o modificar las existentes.

Alta de series de facturación

Para informar una nueva serie haz clic en Nueva ()

En el panel de la derecha cumplimenta el "Código" y la "Descripción" de la serie. Pulsa “Guardar”.

A tener en cuenta: También debes crear la serie de las Facturas Rectificativas. Por ejemplo, para la serie de 2026, añade otra serie con el código: R-2026. O para la serie Online indicar R-ONLINE.

Una vez creada la serie, si deseas que se aplique automáticamente a los documentos de venta y de compra, deberes ir a "Configuración / Opciones / Configuración General" y seleccionar la nueva serie en “Series de venta” y “Series de compra”.

Modificación y eliminación de series de facturación

Si deseas modificar ( Editar ) o eliminar () una serie, sitúate sobre la que desees y pulsa el botón correspondiente.

A tener en cuenta: No es posible eliminar o modificar una serie que tiene documentos de venta y de compra vinculados.

Cómo configurar una serie no acogida a RRSIF

Si estás acogido a RRSIF y quieres saber como configurar una serie de facturas que no está acogida, pulsa aquí

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