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Acconto IVA - Calcolo e riporto in liquidazione, LIPE e IVA
Genya Contabile
Devi calcolare e riportare l’acconto IVA in Genya? Puoi gestire correttamente l’adempimento scegliendo uno dei tre metodi previsti: analitico, storico o previsionale. Di seguito trovi il contesto operativo e i passaggi da seguire per ciascun metodo, dalla liquidazione IVA fino alla LIPE e alla dichiarazione annuale.
Metodo analitico (effettivo)
Segui questo percorso quando l’acconto è determinato sulla base delle operazioni effettive.
- Accedi alla Liquidazione IVA e seleziona la funzione Calcola acconto per generare una liquidazione di tipo Acconto.
- Valida la liquidazione.
- Se l’acconto risulta a debito, il sistema crea automaticamente il tributo 6013 (contribuenti mensili) o 6035 (contribuenti trimestrali) nel servizio Tributi.
- Se la delega dell’acconto risulta in stato pagata, l’importo viene riportato automaticamente nel campo Acconto versato della liquidazione di dicembre o del 4° trimestre.
- Se la delega è in stato non pagata, il campo rimane vuoto; seleziona i 3 puntini dal campo Acconto versato e indica manualmente l’importo versato.
Dopo la validazione di tutte le liquidazioni IVA periodiche:
- l’acconto confluisce nella LIPE del 4° trimestre, campo VP13 – acconto dovuto;
- l’importo è riportato nel quadro LIQ della dichiarazione IVA, nei campi Acconto dovuto e Acconto versato (quest’ultimo solo se la delega è stata addebitata).
Metodo storico
Utilizza questo metodo quando l’acconto è calcolato sulla base dei dati dell’anno precedente.
- Accedi alla Dichiarazione IVA ed entra nel quadro ACC.
- Verifica i calcoli e genera il tributo.
- Se la delega dell’acconto risulta in stato pagata, l’importo viene riportato automaticamente nel campo Acconto versato della liquidazione di dicembre o del 4° trimestre.
- Se la delega è in stato non pagata, il campo rimane vuoto; seleziona i 3 puntini dal campo Acconto versato e indica manualmente l’importo versato.
Dopo la validazione di tutte le liquidazioni IVA periodiche:
- l’acconto confluisce nella LIPE del 4° trimestre, campo VP13 – acconto dovuto;
- l’importo è riportato nel quadro LIQ della dichiarazione IVA, nei campi Acconto dovuto e Acconto versato (quest’ultimo solo se la delega è stata addebitata).
Metodo previsionale
Se scegli il metodo previsionale, calcola manualmente l’importo dell’acconto e inseriscilo direttamente:
- nella liquidazione IVA di dicembre o del 4° trimestre;
- nella LIPE del 4° trimestre.
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