Acquisizione corrispettivi elettronici: Flusso Operativo
Cos’è l’adempimento
La funzione consente di importare e contabilizzare i corrispettivi elettronici trasmessi dai Registratori Telematici all’Agenzia delle Entrate.
In B.Point puoi acquisire le consegne provenienti da Corrispettivi SMART e gestire eventuali integrazioni, controlli e registrazioni.
Per l'utilizzo di Corrispettivi SMART consulta l'articolo dedicato Corrispettivi SMART: Flusso Operativo
Quando serve
Utilizzi questa funzione quando:
- Il cliente trasmette i corrispettivi tramite Registratore Telematico o server RT
- i file XML giornalieri sono disponibili in Corrispettivi SMART via webdesk
- devi contabilizzare i corrispettivi in Prima Nota B.Point
- è necessario associare dispositivi, reparti, pagamenti o controllare eventuali avvisi
Scadenze
L’importazione non prevede scadenze normative specifiche: dipende dalla periodicità con cui ricevi le consegne da Corrispettivi SMART.
Flusso operativo
1. Attiva Corrispettivi SMART in Webdesk
Accedi a Webdesk, entra nella configurazione dei servizi SMART e abilita Corrispettivi SMART per l’azienda.
Per le istruzioni passo‑passo consulta l’articolo dedicato Come attivare Corrispettivi SMART
2. Prepara i dati in Corrispettivi SMART
Il cliente carica o integra i dati importati, quindi crea la consegna e la invia via webdesk allo studio.
Per le istruzioni passo-passo consulta l'articolo Corrispettivi SMART: Flusso Operativo
3. Configura la tabella parametri
La tabella parametri è fondamentale per consentire a B.Point di importare i corrispettivi elettronici provenienti da Webdesk. Ti permette di gestire le associazioni tra ID dispositivo, reparti, tipi di pagamento e conti, così da garantire importazioni corrette e automatizzate.
Consulta l'articolo dedicato Configura tabella parametri per import correttamente i corrispettivi
4. Acquisisci la consegna
Se è la prima volta che acquisisci, accedi a Webdesk dal pannello iniziale di B.Point e seleziona Corrispettivi Elettronici.
Le volte successive entra in Prima Nota
-
- Ordinaria 11.1.1
- Semplificata 12.1.1
5. Gestisci l'associazione tra dispositivi, reparti e pagamenti e visualizza i movimenti
Durante l’importazione, B.Point può richiedere ulteriori associazioni per completare correttamente il caricamento dei dati.
Per le istruzioni passo-passo consulta l'articolo Associa dispositivi, reparti e pagamenti nei corrispettivi
6. Gestisci controlli e avvisi
B.Point segnala file già importati, squadrature, codici IVA mancanti o impostazioni incoerenti.
Trovi tutte le casistiche nell’articolo dedicato Controlli e avvisi nell’acquisizione dei corrispettivi
7. Manutenzione corrispettivi importati
I corrispettivi importati sono consultabili e modificabili tramite la scelta CG - Corrispettivi Grafici
8. Esiti della consegna
La consegna può essere accettata oppure respinta, a seconda degli esiti rilevati.
Per approfondimenti consulta l'articolo dedicato Esiti della consegna dei corrispettivi
9. Casi Particolari
- Multiattività
per approfondimenti consulta l'articolo dedicato Import dei corrispettivi elettronici per attività articolo 36
- Giroconto con scorporo e ventilazione nello stesso file XML: il giroconto contabile viene collegato alla causale 301
- Sconto a Pagare
per approfondimenti consulta l'articolo dedicato Gestione dello sconto a pagare nei corrispettivi importati
- Resi e Annulli
- Non riscosso omaggio
per approfondimenti consulta l'articolo dedicato Registrazione incassi con non riscosso omaggio nei corrispettivi
- Corrispettivi e Ticket Restaurant
per approfondimenti consulta l'articolo dedicato Importazione Corrispettivi incassati con Ticket Restaurant