Arca - Contabilità - Correggere una fattura con ritenuta d'acconto
Come procedere se, dopo la registrazione della fattura di acquisto, la proposta degli importi di Ritenuta, Cassa Previdenza, Somme non soggette non sono corretti.
1. VERIFICA che siano corrette tutte le impostazioni indicate negli articoli seguenti ed apporta le eventuali modifiche:
Arca - Anagrafiche - Fornitori con ritenuta d'acconto
Arca - Contabilità - Inserimento fattura con ritenuta d'acconto ed Enasarco
Arca - Contabilità - Certificazione Unica: percipiente appartenente al regime forfettario
Esempi di metodi operativi che possono creare importi ritenuta non corretti:
- la cassa previdenza è stata inserita di tipo cassa separata anziché di categoria,
- il conto di costo non è stato diviso in diverse righe in base alle tipologie (imponibile ritenuta, cassa previdenza, etc.),
- le scadenze della fattura non sono corrette: devono essere generate al lordo della ritenuta. Ricordo che in fase di Ricezione Fatture Elettroniche deve essere attiva l'opzione RIPORTA SCADENZE AL LORDO DELLA RITENUTA.
In casi come questi e in tutti i casi in cui sono state fatte delle modifiche nell'anagrafica fornitore o nel movimento, che comportano un diverso o non corretto calcolo delle ritenuta, procedi come segue:
2. ELIMINA LA SCRITTURA DI PAGAMENTO, se presente.
In alternativa, puoi tenere la scrittura di pagamento, entrare nel movimento di ritenuta:
Contabilità - Ritenute - Movimenti - Generale - PAGAMENTI EFFETTUATI ed eliminare con il bottone di "cancella elemento corrente" tutta la riga di pagamento. (questa riga viene generata in automatico dal programma quando si rilevano pagamenti di fatture con ritenuta).
3. RIENTRA IN MODIFICA DELLA FATTURA DI ACQUISTO e attiva il PANNELLO DELLE OPZIONI prima di risalvare la registrazione.
Cliccare sul pannello delle opzioni e attiva il flag su RIGENERA SCADENZE e su RIGENERA RILEVAZIONE RITENUTE.
In questo modo la registrazione contabile recepisce correttamente le modifiche fatte e rigenera ritenute e scadenze collegate al movimento.
4. Infine, INSERISCI NUOVAMENTE LA SCRITTURA DI PAGAMENTO.
Se avevi scelto di eliminare la riga di pagamento dentro al movimento di ritenuta, allora questa riga va reinserita a mano dentro al movimento di ritenuta, facendo attenzione ad inserire correttamente i valori e le date, come viene fatto in automatico da Arca quando viene rilevata la scrittura di pagamento.