Associa dispositivi, reparti e pagamenti nei corrispettivi

Durante l’importazione dei corrispettivi in B.Point, possono essere richieste alcune associazioni per completare correttamente il caricamento dei dati. Segui i passaggi per gestire dispositivi, reparti e pagamenti.

Associazioni richieste durante l’importazione

Associazione dispositivo

Se nel file XML è presente un ID Dispositivo non ancora associato a una Tabella Parametri, B.Point mostra un messaggio di richiesta associazione.

Puoi:

selezionare una tabella già esistente;
oppure creare una nuova tabella tramite la funzione Gestione Tabella Parametri

Associazione reparti

Se il file XML è stato arricchito con il dettaglio dei reparti da Corrispettivi SMART, procedi all'abbinamento conto/reparto.
L’associazione viene memorizzata e riutilizzata nelle successive importazioni.

Associazione tipologie di pagamento

In presenza di dettaglio pagamenti (es. POS1, POS2, Cassa1, Cassa2), devi indicare il rigo della Tabella Parametri relativo ai conti di credito.
Anche questa associazione viene memorizzata per future importazioni.

Visualizzazione dei movimenti registrati

Al termine dell’importazione, B.Point mostra una schermata riepilogativa che include:

i movimenti contabili generati
il dettaglio IVA
eventuali giroconti creati in automatico

Puoi aprire il dettaglio IVA della partita con un doppio seleziona o usando Invio.

È inoltre disponibile la funzione di stampa del dettaglio contabile e del dettaglio IVA.

Nota Bene: un registratore telematico trasmette in genere un file XML per ciascuna giornata e per ciascun dispositivo attivo, salvo più chiusure nella stessa giornata. Ogni mese puoi quindi avere fino a 28/29/30/31 file XML.