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B.Point - Comunicazione Liquidazione IVA - Credito IVA Infrannuale in VP8 in Compensazione/Rimborso

B.Point Contabile
Ultimo aggiornamento: Tempo di lettura 1 minuti
LIPE

    Per riportare il credito nel rigo VP8 del trimestre successivo all’estromissione nella Comunicazione Liquidazione Periodica IVA, in B.Point segui questi passaggi:

    • Accedi alla Tabella credito infrannuale dalla scelta:

      • Ordinaria 11.2.14.11.6
      • Semplificata 12.2.14.11.6
      • Professionisti 13.2.14.11.6

    • Compila la colonna Imp.Rimborso con l’importo inserito nel TD6 del modello IVA TR per il mese del rimborso.

    • Compila la colonna Imp. Com. F24 con l’eventuale importo di TD7 dello stesso modello IVA TR.

    • Esegui la stampa liquidazione IVA del periodo successivo a quello in cui hai compilato il modello IVA TR: il programma riporterà nella riga RIMBORSO INFRANNUALE RICHIESTO/COMPENSAZIONI la somma degli importi Imp.Rimborso e Imp. Com. F24 della Tabella credito infrannuale.

    Immagine aggiunta dall'utente

    • Nella Comunicazione Liquidazione IVA del trimestre successivo, il rigo VP8 Credito periodo precedente viene riportato automaticamente al netto della quota del credito infrannuale chiesto in compensazione e/o a rimborso. Questo importo corrisponde alla colonna Residuo Credito del periodo precedente alla Li.Pe., all’interno della Tabella credito infrannuale.

    Immagine aggiunta dall'utente

    Riferimenti normativi

    L’Agenzia delle Entrate, tramite la Faq presente nell’area Liquidazioni periodiche IVA/Risposte alle domande più frequenti, ha chiarito che nel rigo VP8 va indicato l’intero importo del credito del periodo precedente, al netto della quota chiesta a rimborso o in compensazione.

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