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B.Point - Contabilità/Dichiarazione IVA - Dettaglio Beni Usati ai fini IVA
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Il dettaglio dei beni usati ai fini IVA è possibile estrapolarlo e verificarlo in diversi punti :
- Contabilità: dettaglio Excel o stampa della tabella Progressivi Beni Usati
Nel file Excel sono visibili, dettagliate su righi diversi, le singole operazioni effettuate in relazione:
- a ciascun esercizio;
- a ciascun bene;
- a ciascuna operazione effettuata sul bene (acquisto, spese di riparazione ed accessorie, cessione parziale e totale).
- Contabilità: dettaglio tabella Progressivi Beni Usati
Nell'esempio il dettaglio viene esposto come segue:
È quindi possibile effettuare un confronto degli importi di dettaglio con l'Excel di cui al punto 1 (nell'esempio rispetto all'importo totale di 1.540,00 euro):
- Dichiarazione IVA Annuale: dettaglio Beni Usati
Il dettaglio Beni Usati è disponibile anche all'interno della dichiarazione IVA Annuale scelta 28.1 Dichiarazione Annuale IVA, in corrispondenza dei campi degli appositi prospetti di determinazione dell'IVA.
Quadro VF :
Nell'esempio a seguire, relativo alla sezione del regime globale del margine del prospetto del quadro VF, vengono evidenziati nei colori verde e rosso rispettivamente i corrispettivi relativi a cessioni con aliquota del 10% e del 22% e con il colore arancione gli acquisti e le spese di riparazione ed accessorie:
Dal foglio Excel di cui al punto 1 è già possibile vedere come vengono calcolati i diversi importi:
Inoltre, in corrispondenza di ciascuno dei suddetti campi, è attivabile il tasto F2 che ne evidenzia il dettaglio. Il dettaglio dei corrispettivi relativi a cessioni con aliquota del 10% è esposto come segue:
Il dettaglio dei corrispettivi relativi a cessioni con aliquota del 22% è esposto come segue:
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