How To
B.Point - Sistema Tessera Sanitaria - Rimborso di una fattura anni precedenti
B.Point Contabile
Nel caso in cui si debba gestire una nota di credito di fatture emesse in anni precedenti, all'interno del Sistema Tessera Sanitaria (scelta 16.5.1) dell'anno in linea, si può gestire prelevando i dati dalla contabilità oppure inserendoli manualmente:
Nota Bene: si fa riferimento al seguente esempio - per una fattura originaria emessa il 16/05/2020 n. 0000001 si vuole gestire nell'anno 2023 una nota di credito (Rimborso) con data di emissione il 01/05/2023 n. 0000006.
Modalità automatica con registrazione in Prima Nota IVA
- Registrando la Nota di credito in Prima Nota indicare, quando richiesti, gli estremi della fattura a cui la NC si riferisce, avendo cura di inserire gli estremi corretti.
- Dalla scelta 16.5.1,il rimborso correttamente caricato in Prima Nota in fase di Calcolo Modello sarà riconosciuto come Rimborso, riportando i dati della NC e della fattura originale,
Modalità con caricamento manuale in Tessera Sanitaria
- Caricare manualmente il Rimborso accedendo direttamente in Gestione TS - Gestione Dati, indicandocome data emissione il periodo "da - al" di comunicazione (nel nostro caso, ad. es. 01/01/2023 al 30/06/2023) e selezionando il bottone
[Nuovo].
- all'interno della schermata compilare correttamente i dati richiesti, impostando il <Tipo operazione> a Rimborso;
- in particolare:
- Dati Fattura (ID Spesa) ---> in Data di emissione la data della nota di credito (es. 01/05/2023) ed in numero documento 0000006 (stesso identico numero comprensivo di eventuali zero presenti nella nota di credito)
- Data fattura di origine (ID Rimborso) ---> in data di emissione la data della fattura originaria (es. 16/05/2020) ed in numero documento 0000001 (stesso identico numero comprensivo di eventuali zero presenti in fattura).
Precisazione
Si precisa che nel momento in cui viene effettuato il [Salva Esci] in entrambe le modalità di inserimento del rimborso (da Calcola Modello o manuale), accedendo nuovamente nella schermata di Gestione dettaglio Spesa, i campi relativi a Dati Fattura di origine (ID Rimborso), risultano non più editabili, pertanto qualora dovesse rendersi necessario effettuare delle variazioni, il movimento dovrà essere eliminato e inserito nuovamente con la procedura sopra indicata.Contenuti Correlati
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