Cancellazione fatture contabilizzate dall'Importatore Fatture
Se devi cancellare fatture contabilizzate dall’Importatore Fatture in B.Point, puoi scegliere tra diverse modalità. Dopo la cancellazione, le fatture possono essere ripristinate e tornare nello stato Da contabilizzare, pronte per una nuova registrazione.
Procedi con uno dei seguenti modi:
Cancellazione singola fattura
- Dalla scelta MP Manutenzione Prima Nota.
- Se la fattura è archiviata su ARKon, la schermata mostra le funzioni:
- Annulla: interrompe l’operazione.
- Forza cancellazione: prosegue con la cancellazione.
Se selezioni <Forza cancellazione> prosegue con l'operazione di cancellazione e viene mostrato il messaggio a seguire:
-
- Cancella: elimina definitivamente la fattura da Prima Nota e Importatore Fatture, compresi i file collegati (.xml/.p7m, .pdf, ricevute e metadati).
- Ripristina: cancella la fattura in Prima Nota, la riporta nell’Importatore Fatture come Da contabilizzare e azzera il GUID di ARKon.
Cancellazione massiva per partita contabile
Usa la scelta Elimina movim. Partita:
- Ordinaria: 11.14.06.02
- Semplificata: 12.14.06.02
- Professionisti: 13.14.06.02
Cancellazione massiva per intervallo di date
Usa la scelta Cancellaz. Movim. X Data (non disponibile per i Professionisti):
- Ordinaria: 11.14.06.04
- Semplificata: 12.14.06.04
Anche nelle cancellazioni massive puoi scegliere tra:
- Cancella: elimina definitivamente le fatture, anche archiviate su ARKon.
- Ripristina: riporta le fatture nell’Importatore Fatture come Da contabilizzare e azzera il GUID di ARKon.
Nota bene: in tutte i casi sopra riportati non puoi cancellare fatture di acquisto con reverse charge se il documento di integrazione è già inviato allo SDI o scaricato per invio esterno.
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