How To
Come aggiornare il pro-rata IVA in anagrafica azienda per l'anno successivo
B.Point Dichiarazioni FiscaliB.Point Contabile
Dopo l’elaborazione della Dichiarazione IVA annuale, è necessario aggiornare correttamente la percentuale di pro-rata in anagrafica azienda, così da applicare la giusta percentuale di detrazione alle registrazioni dell’anno successivo.
Per aggiornare la % di pro-rata in anagrafica azienda da Dichiarazione IVA, procedi come segue:
- vai nella scelta 28.1.
- accedi a Utilità e seleziona la funzione RC Riporto dati contabili.
- in Generazione movimenti imposta N e conferma.
- dopo la conferma, B.Point aggiorna la % Detrazione Art. 19-bis presente in anagrafica azienda, prelevando il valore dal quadro VF rigo 34 – Dati per il calcolo della percentuale di detrazione della Dichiarazione IVA annuale.
Attenzione: il riporto dati contabili aggiorna l’anagrafica azienda nell’anno successivo a quello cui si riferisce la Dichiarazione IVA annuale, cioè l’anno in corso, ovvero l’anno in cui stai elaborando la Dichiarazione IVA.
In questo anno viene trasferita la nuova % detrazione art. 19‑bis, che sarà quella da utilizzare per tutte le registrazioni dell’anno corrente.
Esempio: elabori la Dichiarazione IVA relativa all’anno precedente.
- Esercizio dell’anno in corso: viene riportata in % Detrazione art. 19‑bis la nuova percentuale calcolata con la Dichiarazione IVA, che utilizzerai per registrare correttamente le fatture di acquisto dell’anno in corso.
- Esercizio dell’anno precedente: il campo % Detr.Art.19‑b IVA Annuale conserva la percentuale utilizzata durante le registrazioni dell’anno precedente, lasciandola visibile anche dopo l’elaborazione della Dichiarazione.
Contenuti correlati
Fuoriuscita dal regime IVA per cassa per superamento limite
In B.Point aggiorna l’anagrafica azienda dopo il superamento del limite IVA per cassa e gestisci il passaggio al regime ordinario.
Dove visualizzare la regola applicata al movimento bancario
Nell'Importatore Estratto Conto di B.Point puoi visualizzare la regola applicata a ciascun movimento importato.
Li.Pe. per multiattività art. 36 calcolo modello selettivo
In B.Point gestisci il calcolo della Li.Pe in presenza di multiattività art. 36, collega l’attività principale e secondarie per recuperare correttamente i dati.
Riscatto leasing e trasformazione del bene in cespite
In B.Point, dopo il riscatto del leasing, puoi trasformare il bene in cespite e proseguirne la gestione nel relativo archivio.
Verifica convenienza adesione al CPB con simulazioni
In B.Point esegui tre simulazioni e confronta imposte e risultati per valutare la convenienza dell’adesione al CPB.