Come configurare le aliquote IVA

Codice: codice dell’aliquota IVA. E’ possibile inserire fino a 3 caratteri alfanumerici a discrezione dell'utente.
Descrizione: Descrizione dell’aliquota IVA, viene riportata nei dati di riepilogo del file xml nel caso di operazioni imponibili.
Descrizione Breve: campo facoltativo per inserire una descrizione di massimo 20 caratteri, se presente verrà utilizzata per le stampe del registri iva, documenti,..
% Iva: Aliquota IVA da calcolare.
% IND: parte dell’aliquota IVA indetraibile.
% VEN: da compilare se utilizzi l’IVA ventilata. Se nelle registrazioni contabili di fattura\nota di accredito da fornitore utilizzi un codice IVA con questa percentuale compilata, nelle corrispondenti righe IVA verrà attivato il flag di “ven” in modo da considerare quella riga nel calcolo della ventilazione IVA.
Codice IVA per cessione compensativa: Nel caso questo codice IVA sia utilizzato in una registrazione contabile di fattura di acquisto con reverse charge, la riga di cessione compensativa sarà generata utilizzando questo codice IVA. Ti ricordiamo di compilarlo sempre se nel codice IVA è indicata una percentuale di indetraibilità.
Reverse charge: tipo di reverse charge specifico per il tuo caso. Se lo compili, la natura ti verrà proposta da N6.1 a N6.9. Per ulteriori dettagli consulta l'articolo Arca - Contabilità - Aliquote - Come configurarle in acquisto e in vendita con il Reverse Charge.
Classificazione fiscale: Selezionare la categoria di cui fa parte l'aliquota. Sono presenti due livelli: uno riferito genericamente al tipo e un secondo più dettagliato in base all’articolo. Sono presenti solo gli articoli previsti nel tracciato arricchito della fatture elettronica Assosoftware. Se il codice IVA che stai inserendo appartiene ad un articolo non presente nella lista, puoi selezionare il primo livello o un articolo simile. Per ulteriori dettagli puoi consultare l'articolo Arca - Contabilità - Aliquote IVA: come indicare la classificazione fiscale a la natura.
Bene\Servizio: indicare se l’operazione si riferisce ad un bene o ad un servizio. Questo dato verrà letto per l'applicazione della dichiarazione d’intento nei documenti di vendita e per la generazione delle autofatture/integrazioni.
Natura: indicare la natura, necessaria per l’invio della fattura elettronica. Con il tasto aggiorna è possibile calcolarla in base alla causale di reverse charge e alla classificazione fiscale.
Nomenclatura Assosoftware:  Con il tasto aggiorna è possibile proporre il dato in base alla causale di reverse charge\classificazione fiscale. Nel caso nella specifica classificazione fiscale non sia presente l'articolo per questa tipologia di aliquota,  si può inserire direttamente in questo campo il codice Assosoftware corrispondete selezionandolo manualmente con F3.

OPZIONI
Da ventilare: da attivare solo nell’aliquota IVA che si utilizza nelle vendite corrispettivi con ventilazione.
Escluso da dati fattura \ spesometro \ Blacklist: da attivare per non considerarlo nei relativi adempimenti.
Import.di oro e argento: Se attivo, nella riga IVA del movimento contabile verrà attivato il flag di “oro” in modo eseguire estrazioni di tali righe.
Spese bolli esenti: nei documenti di vendita, per calcolare l’applicazione del bollo su esenzione, verranno considerati solo gli importi a cui è stato collegato un codice IVA con questo flag attivo.
Dest. Rivendita: Se attivo, nella riga IVA del movimento contabile verrà attivato il flag di “Riv.” in modo eseguire estrazioni di tali righe.
Flag utente 1\2: Sono dei flag liberi, non destinati ad un utilizzo specifico. L’utente li potrà utilizzare per contrassegnare i movimenti Iva in base alle proprie esigenze.

LIQUIDAZIONE\DICHIARAZIONE IVA:
Codice attività: indicare il codice attività IVA, se è gestita solo un’attività, indicare l’attività principale.
Inclusa in liquidazione: da disattivare se queste righe IVA non devono essere considerate nella liquidazione IVA mensile\trimestrale (es: ventilazione o righe fuori campo IVA).
Utilizzo plafond: attivare se questo codice IVA deve consumare il proprio plafond, l'attivazione è retroattiva.
Dichiarazione intento: da attivare se nei documenti questo codice IVA deve essere sostituito dal codice di esenzione collegato alla dichiarazione d’intento del cliente (se valida e se è disponibile ancora plafond).
Solo annuale: verrà considerata solo nella liquidazione IVA annuale e non nelle singole liquidazioni mensili.
Scissione pag. Deve essere attivo solo nel codice IVA che si utilizza per effettuare lo storno dell’IVA in caso di vendite a clienti con scissione pagamenti.
Split payment passivo separato: vedi tooltip

M.O.S.S: da attivare per i codici IVA da creare per il paese membro verso cui è effettuata la vendita v..Mini One Stop.Shop. Per ulteriori dettagli sull'utilizzo dell'iva MOSS consultare l'articolo Arca - Contabilità - Regime IVA MOSS - Adempimento OSS - 1 luglio 2021.

Note: note generiche, se specificato, potranno essere riportate nella stampa del documento.
Descrizione estesa del titolo di inapplicabilità dell’imposta: attivo solo nel caso la classificazione fiscale sia “Non imponibile art 8/1c – 8/2 – art 8bis/2 - ”, è possibile indicare una nota da riportare in aggiunta a quella inserita nell’anagrafica del cliente in caso quest’ultimo abbia una dichiarazione d’intento.