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Come gestire l’autoliquidazione INAIL in corso d’anno

Giotto
Ultimo aggiornamento: Tempo di lettura 3 minuti
Autoliquidazione INAIL

    Preparazione archivi

    Entra in: Elaborazioni - Elaborazioni - Annuali ed esegui:

    •  il job “JY062_XX - INAIL Autoliquidazione AP: Copia dati INAIL dal Modello AP alle Anagrafiche AP e AC”. 
    •  il job “JY084_XX-Ricalcolo voci di piede INAIL su costi sospesi anno AC per Autoliquidazione, RP250 e IRAP”. Questo job permette di ricalcolare le voci di piede relative all'INAIL (inerenti gli imponibili, i costi ed i costi sospesi), utilizzate dalla procedura per il calcolo dell'autoliquidazione INAIL, nel report dei costi (RP250) ed ai fini dei costi IRAP per il calcolo delle deduzioni.
    ATTENZIONE! Con l’esecuzione di questo job, si perderanno eventuali modifiche manuali apportate alle voci di piede prese in considerazione dal job (Archivi - Dipendenti - Gestione Tabelle Storiche).


    Stampe di controllo preliminari

    Entra in: Stampe - Stampe - Annuali ed esegui:

    • il report “RY065_XX_A - INAIL Autoliquidazione AP: Confronto dati INAIL tra Modello AP e Anagrafica AC”.
    •  il report “RM000 - Anomalie/Segnalazioni”.
    •  il report “RS007 - Distinta INAIL storica”.
    •  il report “RP007 - Distinta INAIL progressiva”.

    Cessazione P.A.T. o Voci di tariffa

    Entra in: Archivi - Ditte - Anagrafica - Posizioni INAIL ed inserisci la “Data fine” nel campo apposito.

    In particolare, se ad esempio cessasse la P.A.T.:


    Se invece dovesse cessare la Voce di Tariffa:


    Elaborazione del modello, gestione e ricalcolo

    Entra in: Elaborazioni - Elaborazioni - Annuali ed esegui il job: “JY064_XX_C - INAIL Autoliquidazione in corso d’anno AC: Popolamento e calcolo”.

    Questo job effettua il calcolo dell’autoliquidazione, creando l’archivio della denuncia in corso d’anno in: Modelli - Mod. INAIL - Autoliquidazione XXXX - Corso d’anno.

    Rieseguendo il job JY064_XX_C, tutte le modifiche apportate all’interno del modello andranno perse.

    Le autoliquidazioni "Bloccate" e/o "Trasmesse" non vengono rielaborate dal job.


    Controlli dell'autoliquidazione

    Prima di procedere con la creazione del file telematico e la stampa del modello 1031/1131, è possibile eseguire da Stampe - Stampe - Annuali le seguenti stampe di controllo:

    • RY061_XX_C - INAIL Autoliquidazione in corso d’anno AC: Prospetto sviluppo calcolo. La stampa del tabulato per ogni voce di tariffa, riporta il dettaglio del calcolo dell’autoliquidazione. Il report è dotato di funzionalità di esportazione in Excel/Calc.
    • RY069_XX_C - INAIL Autoliquidazione in corso d’anno AC: Situazione elaborativa Ditte. Il tabulato è utile a controllare lo “stato” dell’autoliquidazione. 
    Lo stato dell’autoliquidazione è verificabile in: Modelli - Mod. INAIL - Autoliquidazione XXXX - Corso d’anno - Ditta INAIL.


    Creazione file telematico per la dichiarazione delle retribuzioni

    Dopo aver verificato la correttezza dei dati, per procedere con la creazione del file per la trasmissione telematica della Dichiarazione delle retribuzioni, entra in:
    Elaborazioni - Elaborazioni - Annuali ed esegui il job: “JY068_XX_C-INAIL-Autoliquidazione in corso d’anno AC: Creazione file per trasmissione telematica”.

    Il file telematico per l’autoliquidazione viene generato in formato .zip, come da disposizioni INAIL che obbligano a trasformare il file: "Salari.json" in un file zippato rinominato "Salari.zip".

    Il job è parametrizzabile allo stesso modo del job “JY068_XX_A-INAIL-Autoliquidazione AP: Creazione file per trasmissione telematica”.


    Stampa del modello 1031/1131

    Per ottenere il modello cartaceo con stampa laser entra in: Stampe - Stampe - Annuali ed eseguire il report “RY068_XX_C - INAIL Autoliquidazione in corso d’anno AC: Stampa Modello 1031”.

    La stampa è parametrizzabile allo stesso modo della “RY068_XX_A - INAIL Autoliquidazione AP: Stampa Modello 1031”. 


    Versamento dei premi INAIL dovuti mediante modello F24

    Eseguendo il job “JM060 - Creazione Movimenti F24” da: Elaborazioni - Elaborazioni - Mensili, verranno riportati in F24 i dati relativi ai versamenti del premio dell’Autoliquidazione.
    Il versamento avviene in unica soluzione.

    Entrando in: Modelli - Mod. INAIL- Autoliquidazione XXXX - Corso d'anno - Ditta INAIL, nella sezione: “Autoliquidazione in corso d'anno”, in basso verrà visualizzato il "mese di elaborazione" e la "Data versamento":

    Immagine aggiunta dall'utente

    • Mese Elab.: verrà riportato il mese di elaborazione della cessazione della PAT oppure della Voce di Tariffa.
    • Data versamento: verrà riportato l'ultimo giorno del mese successivo alla data di cessazione.

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