Come viene letto lo sconto indicato nelle fatture del fornitore

Nel tracciato della fattura elettronica lo sconto può essere inserito in due punti: nella testa del documento 
     2.1   <DatiGenerali>
     2.1.1   <DatiGeneraliDocumento>
     2.1.1.8   <ScontoMaggiorazione>
     2.1.1.8.1   <Tipo>
     2.1.1.8.2   <Percentuale>
     2.1.1.8.3   <Importo>

oppure nella singola riga
    2.2.1   <DettaglioLinee>                    
    2.2.1.10   <ScontoMaggiorazione>                
    2.2.1.10.1   <Tipo>            
    2.2.1.10.2   <Percentuale>            
    2.2.1.10.3   <Importo>


Lo sconto di testa e quello indicato nelle righe NON sono correlati e quindi sono da considerare separatamente, lo sconto di testa viene utilizzato di solito come sconto finanziario sul totale del documento e che non influisce sulla base dell'imponibile (es: ecobonus), mentre quello di riga va a decurtare l'imponibile IVA. 

Nella registrazione della fattura di acquisto Arca considera entrambi gli sconti. 

Lo sconto nella testa viene gestito come sconto cassa e quindi come abbuono: La fattura viene creata al lordo dello sconto e poi viene registrato un giroconto di abbuono per il valore dello sconto

Lo sconto presente nelle righe  viene calcolato eseguendo una proporzione tra il prezzo unitario e il prezzo totale di riga. 
Per differenze di arrotondamento potresti ricevere dei file XML che contengono prezzi totali di riga leggermente diversi da quelli che calcola Arca, ad esempio arrotondano il prezzo unitario scontato e poi moltiplicano per la quantità. In questi casi vedrai un'icona di (i) per avvertirti di questa differenza.



Posizionandoti sopra l’icona vedi il messaggio:


Questo controllo viene eseguito solo per la creazione del Documento, in quanto nelle righe Arca riporta la quantità, il prezzo unitario e lo sconto e di conseguenza viene ricalcolato il prezzo totale di riga.
Per la registrazione contabile viene considerato direttamente il prezzo totale di riga.

Nel tracciato della fattura elettronica il campo 2.1.1.9   <ImportoTotaleDocumento>  deve riportare l'"Importo totale del documento al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente" . Anche se la sua compilazione è consigliata, questo dato non è obbligatorio e quindi Arca non lo considera per l'import della fattura.