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Compilazione anagrafica soggetti esteri
Genya Contabile
In fase di compilazione dell'anagrafica del soggetto estero dovrai per prima cosa attivare il flag Soggetto non residente.
Nel menu a tendina del campo IDENTIFICAZIONE IVA IN ITALIA scegli una delle opzioni:
- Non identificato (in Italia);
- Identificazioni diretta (ai fini IVA in Italia ai sensi dell'art. 35-ter del D.P.R. 633/72);
- Rappresentante fiscale (in Italia ai sensi dell'art. 17, comma 3 del D.P.R. 633/72);
- Stabile organizzazione (in Italia).
Analizziamo meglio le quattro casistiche:
Non identificato (in Italia)
Compila il Codice identificativo estero: ID Paese (ISO) e parte numerica (se nel documento non è indicato, digita una stringa che individui il soggetto in maniera univoca).
Identificazioni diretta (ai fini IVA in Italia ai sensi dell'art. 35-ter del D.P.R. 633/72)
Compila:
- la Partita IVA italiana (Codice fiscale) del soggetto estero;
- il Codice identificativo estero: ID Paese (ISO) e parte numerica (se nel documento non è indicato, digita una stringa che individui il soggetto in maniera univoca).
Rappresentante fiscale (in Italia ai sensi dell'art. 17, comma 3 del D.P.R. 633/72)
Compila:
- il soggetto rappresentante designato;
- la Partita IVA del rappresentante fiscale italiano;
- il Codice identificativo estero: ID Paese (ISO) e parte numerica (se nel documento non è indicato, digita una stringa che individui il soggetto in maniera univoca).
Stabile organizzazione (in Italia)
Il soggetto estero ha una sede operativa in Italia ed ivi assolve gli obblighi IVA.
Compila:
- la Partita IVA italiana (Codice fiscale) del soggetto estero;
- il Codice identificativo estero: ID Paese (ISO) e parte numerica (se nel documento non è indicato, digita una stringa che individui il soggetto in maniera univoca).
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