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Configurazione documenti TD16-TD17-TD18-TD19 e altri TD

ArcaEvolution Documenti e Magazzino
Ultimo aggiornamento: Tempo di lettura 2 minuti
Documenti integrativi

    I documenti TD16, TD17, TD18 e TD19 servono a trasmettere all’Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie per la predisposizione della bozza della dichiarazione annuale IVA.
    Questi documenti non generano registrazioni contabili, ma vengono inseriti e inviati esclusivamente per consentire l’elaborazione della bozza. La stessa configurazione descritta di seguito è valida anche per il documento TD28.

    Configurazione del tipo documento in ARCA

    Per ogni tipologia (TD16, TD17, TD18, TD19 e TD28) crea un codice documento dedicato.

    1. Dal menù documenti - configurazione documenti, crea un nuovo tipo documento usando la funzione Nuovo e non Nuovo con duplicazione, per evitare controlli non necessari (come fido o analitica).
    2. Imposta il documento di tipo Fattura, intestato a Cliente.
      Nota: l’intestazione Cliente serve solo per rendere il documento visibile nel ciclo attivo; operativamente sarà intestato al fornitore.
    3. Lascia vuota la causale contabile, perché il documento non deve generare registrazioni.
    4. Crea un contatore dedicato con il flag di fatturazione elettronica attivo.
    5. Nella page Fattura Elettronica:
      • indica il tipo documento corretto (TD16, TD17, TD18, TD19 o TD28);
      • nella combo Self Billing - Autofattura seleziona Autofattura - Integrazione.



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    Creazione del cliente fittizio per l'invio di questi documenti in Arca

    Per l’invio di questi documenti è necessario creare un cliente fittizio, utilizzato da ARCA per gestire la generazione del file XML.

    1. Crea un nuovo cliente con descrizione, partita IVA e codice fiscale uguali a quelli dell’azienda (se stessi), verificabili nel menù servizio - gestione ditte - dati anagrafici.
    2. Nella page dati contabili del cliente inserisci il tuo codice destinatario.
    3. Lascia vuota la sezione relativa alle condizioni commerciali.



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    Questo cliente non viene selezionatoin fase di inserimento del documento, ma viene utilizzato automaticamente durante la creazione dell’XML per compilare i dati del cessionario/committente.
    In questi documenti:

    • il cedente/prestatore è il soggetto che ha emesso la fattura in reverse charge;
    • il cessionario/committente è chi effettua l’integrazione.

    Anche se il documento è intestato a un codice fornitore, la fattura viene inviata a te stesso, tramite l’anagrafica fittizia.



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    Per approfondire i casi operativi più comuni legati all’integrazione e all’emissione dei documenti, consulta i seguenti link:

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