Dichiarazione Integrativa da Modello 730 a credito

Per avere l’automatismo completo del programma che genera una delega F24 con la corretta differenza tra il credito del 730 e il nuovo risultato del modello dichiarazione PF, segui le indicazioni di seguito descritte.

Es.: Modello 730 a credito che effettua una integrativa sul modello PF che rileverà un minor credito e quindi una imposta a debito. I dati proposti sono puramente a titolo esemplificativo.

• Inserisci nel Modello PF (scelta 22.1) il contribuente con i dati risultanti dal 730 già inviato;

se accedi al Quadro RX verrà proposta in automatico la seguente situazione, con tutti i crediti in compensazione 

 

• Varia gli importi come nell’esempio, dopo aver impostato il flag di manuale, imposta gli importi nella casella “di cui a rimborso” e azzera le ultime due colonne; 

In alternativa puoi entrare nella scelta LI Liquidazione imposte e variare la “scelta credito” per i tributi interessati

In modo da ottenere in automatico il quadro RX con i crediti totalmente nella casella “di cui a rimborso”

NB. Questo serve per gestire l’automatismo nella dichiarazione integrativa, in quanto così facendo B.Point non terrà conto dei crediti già rimborsati nel momento in cui andrai a gestire la delega F24 di differenza crediti/debiti tra dichiarazione ordinaria e integrativa.

• procedi con la stampa ministeriale, la dichiarazione telematica e la creazione telematico per la dichiarazione appena gestita. (le scelte appena elencate servono solo per poter gestire la dichiarazione integrativa).
• rientra nella scelta 22.1 e attiva la dichiarazione Integrativa attraverso le Dichiarazioni complementari 

• effettua le opportune modifiche alla dichiarazione, che potrebbero comportare un diverso importo nel rigo RN34 Differenza

• Inserisci l’importo del credito già rimborsato dal sostituto nel rigo RN42, per effetto del quale nella dichiarazione integrativa risulterà un debito

• accedi alla scelta LI Liquidazione imposte sotto il menù versamenti e verifica, nell’esempio, che la differenza tra la dichiarazione ordinaria e la integrativa corrisponde al debito di RN45 sopra riportato. E’ corretto che in corrispondenza della colonna D Originaria Credito venga riportato ZERO, in quanto il credito del 730 è stato rimborsato.

Se generata, la delega F24 con scadenza 23 riporterà il tributo 4001 con i 1.000 euro di debito

 

Ti ricordo che la delega 23 generata da una dichiarazione integrativa riporta i debiti al netto di sanzioni e interessi. Eventualmente dovrai il ravvedimento dalla scelta 61.11.1.

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