How To
Dichiarazione IVA annuale con operazione straordinaria con partecipante in art.36
B.Point Dichiarazioni Fiscali
Se devi gestire una dichiarazione IVA annuale, in caso di operazione straordinaria con una partecipante in art.36, in B.Point devi creare una dichiarazione distinta per ogni anagrafica coinvolta. Collega correttamente le singole dichiarazioni ed ottieni un frontespizio unico, composto da tanti moduli quante sono le aziende collegate.
Impostazioni iniziali
- carica più anagrafiche, una per ogni azienda coinvolta
- accedi alla scelta 28.1 Dichiarazione IVA Annuale
- entra nella sezione Dichiarazione scelta DC Dati Contabili
- imposta la funzione Operazioni straordinarie / Articolo 36 come segue:
- nella dichiarazione dell’azienda risultante (avente causa) imposta 1
- nelle dichiarazioni delle aziende che compongono l’art.36 (dante causa), compresa la principale, imposta 2
Le aziende dell’art.36 devono avere la stessa Partita IVA e lo stesso Codice Fiscale, mentre la risultante mantiene i propri dati identificativi.
Compila nei moduli delle partecipanti:
- il codice attività nel rigo VA2
- la Partita IVA del dante causa nel rigo VA1
Ogni anagrafica genera un modulo: uno per la risultante e uno per ciascuna azienda dell’art.36.
Collegamento delle anagrafiche coinvolte
- accedi alla scelta GA – Art.36 / Operaz. Straordinarie nella dichiarazione dell’avente causa
- inserisci l’elenco delle aziende nell’ordine richiesto:
- prima riga: l’avente causa con T = U (Unica)
- righe successive: aziende dante causa con T = P (Principale) e T = S (Secondarie)
N.B.: Potresti visualizzare un messaggio che richiede di eseguire nuovamente il calcolo del modello.
Gestione quadri e stampe
- nel quadro VL della risultante compaiono tutte le sezioni
- nei quadri VL delle aziende art.36 (principale e secondarie) compaiono solo le sezioni 2 e 3
- il quadro VX è presente solo nel modulo 1 e riporta la somma dei quadri VL della risultante e della principale
In stampa ottieni:
- unica – modulo 1: dati completi della risultante
- principale – modulo 2: sezione 1 con i dati propri; sezioni 2 e 3 con dati complessivi art.36
- secondaria – modulo 3: sezione 1 con i dati della secondaria; sezioni 2 e 3 vuote
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