How To
Dichiarazione IVA annuale con operazioni straordinarie
B.Point Dichiarazioni Fiscali
Quando gestisci operazioni straordinarie, ogni anagrafica coinvolta deve avere una propria dichiarazione in B.Point. Con le impostazioni corrette puoi collegare le singole dichiarazioni e ottenere un frontespizio unico con tanti moduli quante sono le aziende collegate.
Le anagrafiche presentano queste caratteristiche:
- diversa Partita IVA e Codice Fiscale
- codici attività uguali o diversi (rigo VA2)
- un modulo per ogni anagrafica
- nei moduli dei danti causa deve essere presente il rigo VA1 con la partita IVA del dante causa
In sintesi:
- nel modulo 1 della risultante indica solo il VA2
- nei moduli dei danti causa compila il VA1 campo 1 (ed eventualmente il campo 2)
Impostazioni iniziali
- carica più anagrafiche, una per ogni azienda
- scelta 28.1 Dichiarazione IVA Annuale nella sezione Dichiarazione scelta DC Dati Contabili
- imposta il test Operazioni Straordinarie / Articolo 36:
- avente causa → valore 1
- dante causa → valore 2
- se ci sono più danti causa, tutte le relative dichiarazioni devono avere valore 2
Collegamento delle anagrafiche oggetto di operazione straordinaria
- accedi alla scelta GA – Art.36 / Operaz. Straordinarie nella dichiarazione dell’avente causa
- inserisci l’elenco delle aziende:
- prima riga → avente causa con colonna T = U (Unica)
- righe successive → danti causa con colonna T = U
N.B.: potrebbe apparire un messaggio che invita a rieseguire il calcolo modello.
Gestione dei quadri VL, VX e delle stampe
- ogni anagrafica avrà il proprio quadro VL completo.
- il quadro VX sarà presente solo nel modulo 1 e riporterà la somma dei quadri VL.
- in stampa:
- modulo 1: dati della prima anagrafica
- modulo 2: dati della seconda anagrafica
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