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Errore Sogei quadro CP e perdite fiscali anni precedenti in Redditi PF

B.Point Dichiarazioni Fiscali
Ultimo aggiornamento: Tempo di lettura 2 minuti
CPB e Calcolo ImposteRPF Stampe & Telematico

    Rilascio nuovo controllo Sogei del 09/07 e Aggiornamento di B.Point

    Poiché anche l’ultima versione dei controlli Sogei, rilasciata il 9 luglio, non ha recepito la richiesta di abbassare almeno la prima segnalazione da *** a ***C o ancora a livello più basso, per consentire l’invio telematico della dichiarazione, con l' aggiornamento 25.60.00 è stato adeguato il calcolo alle specifiche tecniche vigenti.

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    Nel modello Redditi PF di un socio di una SNC che ha aderito al CPB, con la presenza di perdite fiscali derivanti da anni precedenti, il controllo sogei segnala alcune anomalie

    La sezione  del quadro CP denominata Reddito Effettivo, è dedicata all’indicazione del reddito effettivo, determinato non tenendo conto del Reddito concordato. In tale sezione, i contribuenti devono riportare i redditi, o le perdite, effettivi dei quadri RF, RG, RE e RH, senza tenere conto, quindi, degli effetti del concordato.

    Tale sezione deve essere sempre compilata poiché il reddito effettivo è rilevante ai fini di eventuali agevolazioni basate sul reddito.

    In base a tali considerazioni è del tutto evidente che il reddito effettivo è quello calcolato nei modi ordinari, ovvero in assenza di CPB e utilizzando le perdite secondo i normali criteri dettati dal TUIR.

    Esempio: Reddito concordato socio 21.028; reddito effettivo socio 31.039.

    • Sogei per calcolarsi CP10, 4 esegue il seguente calcolo: (Reddito effettivo socio) - (RH12 colonna 1 che è l’80% di 21.028 (reddito concordato socio)) = 31.039 - 16.822 = 14.217
    • B.Point esegue il seguente calcolo: (Reddito effettivo socio) - (RH12, colonna 1_effettivo che è l’80% di 31.039 (reddito effettivo socio)) = 31.039 - 24.831 = 6.208

    Se fai il controllo Sogei dell'esempio sopra riportato hai le seguenti segnalazioni:

    (***) Modulo 1
    Codice CP 010 004 - Calcolo errato
    Valore dichiarato: 6208
    Valore corretto : 14217

    (***C) Modulo 1
    Codice CP 010 006 - Calcolo errato
    Valore dichiarato: 17379
    Valore corretto : 25388

    La segnalazione è già stata inoltrata sul canale ufficiale Assosoftware con la richiesta di abbassare almeno la prima segnalazione da *** a ***C o ancora a livello più basso

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