Forzatura Invio Telematico Dichiarazione IVA

Quando serve la Forzatura

Quando i controlli Sogei rilevano la presenza di errori classificati come:

(***C), Errore di entità rilevante che determina lo scarto della dichiarazione. Qualora, in presenza di tali segnalazioni, si intenda comunque procedere alla trasmissione della dichiarazione, è necessario confermare i dati in essa contenuti, avvalendosi delle funzionalità rese disponibili dal software utilizzato per la compilazione. Con la 'conferma' si attesta di aver preso visione delle segnalazioni evidenziate, per l’invio delle Dichiarazioni segnalate da Sogei è quindi necessaria la forzatura dell’invio telematico

Stampa della dichiarazione IVA

Accedi a uno dei percorsi:

• 28. Dichiarazione IVA – 01. Dichiaraz. Annuale IVA – Stampe_Ministeriali – LA Laser
• 28. Dichiarazione IVA – 10. Modulistica e Telematico – 01. Stampa Modulistica IVA – 01. Modello IVA Laser

Esegui la stampa ministeriale in reale delle dichiarazioni interessate. Puoi farlo dalla singola dichiarazione oppure dal menù esterno, selezionando le anagrafiche con le consuete modalità.

Generazione della dichiarazione telematica

Per generare la dichiarazione telematica segui uno dei percorsi:

• 28. Dichiarazione IVA – 01. Dichiaraz. Annuale IVA – Stampe_Ministeriali – DT Dichiarazione Telematica
  oppure
• 28. Dichiarazione IVA – 10. Modulistica e Telematico – 03. Gest. Interm./Telematico – 04. Dichiarazione Telematica

Genera la dichiarazione telematica delle posizioni con segnalazione di errore (***C). Puoi eseguire la funzione dalla singola dichiarazione o dal menù esterno.

Forzatura della dichiarazione IVA dal Diario

Per effettuare la forzatura procedi così:

1. entra nella scelta 28. Dichiarazione IVA – 10. Modulistica e Telematico – 03. Gest. Interm./Telematico – 09. Diario
2. conferma Anno e Tipo Modello 
3. seleziona la scheda e imposta il campo richiesto
4. dopo aver selezionato l’anagrafica, utilizza la funzione Forza Invio 
5. conferma con Sì per completare la forzatura

Non devi eseguire nuovamente il controllo Sogei da B.Point, in quanto la forzatura sarà presente solamente nel file telematico che controllerai dal software dell'Agenzia delle Entrate.

Creazione file telematico

Ora devi creare il file telematico dalla scelta:

• 28. Dichiarazione IVA – 10. Modulistica e Telematico – 03. Gest. Interm./Telematico – 06. Creazione Telematico

Le dichiarazioni forzate possono essere spedite singolarmente o insieme ad altre.

Controllo in fase di invio telematico

Il controllo ENTRATEL segnala le dichiarazioni forzate con conferma richiesta (presenza di due **). Se non ci sono errori bloccanti, dopo la conferma puoi inviare le dichiarazioni.