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Generazione fornitura telematica Dichiarazione IVA Annuale

B.Point Dichiarazioni Fiscali
Ultimo aggiornamento: Tempo di lettura 2 minuti
DR IVA Stampe & Telematico

    Prima di generare il file telematico IVA in B.Point, verifica che tutti i dati richiesti siano corretti. Segui i passaggi indicati per evitare scarti e risparmiare tempo. 

    Argomenti trattati e flusso operativo

    1. Operazioni preliminari
    2. Controlli Sogei preventivi
    3. Stampa Ministeriale e Dichiarazione Telematica
    4. Creazione file Telematico 
    5. Stampe di utilità
    6. Disabilitazione Telematico
    7.File telematico per anni fiscali precedenti

    Operazioni preliminari: requisiti da controllare

    Accedi alla scelta 28. Dichiarazione IVA- 01. Dichiaraz. IVA Annuale- Dichiarazione e verifica i dati anagrafici dell’intermediario.

    Controlla:

    • Codice Intermediario: la dichiarazione deve essere collegata a un intermediario. Se mancante, inseriscilo dal menù esterno:
      • 28.10.03.01 Dati Intermediario
      • 28.10.03.02 Abbinamento Intermediari
    • Impegno a trasmettere: valorizza il Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: (valori “1” o “2”)
    • Data dell’impegno: deve essere diversa da 00/00/0000 e non successiva alla data di generazione del file.

    L’assenza di uno di questi dati comporta lo scarto della fornitura telematica.

    Controlli Sogei: verifica preventiva

    Dal menù interno o esterno seleziona Controlli Sogei:

    • scelta interna 28.01 sezione Stampe Ministeriali scelta CS Controlli Sogei
    • scelta esterna 28.10.03.13.03. Controlli Sogei

    Questa funzione consente di controllare le dichiarazioni senza generare il file telematico. Puoi:

    • verificare e scaricare aggiornamenti dei controlli ministeriali
    • ripristinare l’ultima versione rilasciata in B.Point.

    È richiesta la presenza di Java e connessione Internet per aggiornamenti.

    Stampa ministeriale e dichiarazione telematica

    1. procedi alla stampa ministeriale da uno dei seguenti percorsi:
      • 28.01 sezione Stampe Ministeriali scelta LA Laser
      • 28.10.01.01 Modello IVA Laser

    Puoi stampare solo i quadri compilati e includere l’impegno a trasmettere.

    1. predisponi la dichiarazione telematica:
      • Percorso: 28.10.03.04 Dichiarazione Telematica

    Creazione file telematico

    Dal menù esterno seleziona la scelta:

    • 28.10.03.06. Creazione Telematico

    Imposta i filtri e seleziona le anagrafiche pronte. Dal 2020 il nome del file Entratel include l’anno fiscale e, in caso di invio singolo, il suffisso con codice anagrafico.

    Stampe utili per la gestione IVA

    Per monitorare e gestire le dichiarazioni IVA, utilizza le stampe di utilità disponibili in B.Point. Segui i percorsi indicati:

    •  28.06.07. Tabulato Generale
    • 28.10.03.10 Stampa Diario
    • 28.10.03.13.08 Elenco Dichiarazioni Invio
    • 28.10.01.12 Elenco Presentazioni IVA
    • 28.10.01.13 Elenco Aziende IVA

    Disabilitazione telematico 

    Se hai creato un file telematico e devi annullarlo, puoi disabilitarlo con le modalità:

    • Selettiva: per una singola dichiarazione, anche se inclusa in una fornitura.
    • Sequenziale: per più dichiarazioni nella stessa fornitura.

    Per i dettagli operativi, consulta l’articolo Disabilita fornitura telematica Dichiarazione IVA 

    Creazione file telematico per anni precedenti

    Puoi generare il file telematico anche per annualità passate. Seleziona la funzione Anno Fiscale e, per l’applicativo Dichiarazione IVA, scegli l’anno desiderato nella colonna Anno Impostato.

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