Gestione automatica dei codici IVA per la Li.Pe.
Quando elabori la Comunicazione Liquidazione Periodica IVA, può accadere che alcuni codici IVA non vengano inclusi nel Calcolo Modello. Ecco come risolvere.
Come funziona il calcolo modello Li.Pe
IlCM Calcolo Modello della Liquidazione Periodica IVA (Li.Pe.) controlla in che modo è stato valorizzato il campo <Chiusura periodica IVA> del codice IVA con cui sono stati registrati i documenti in Prima nota IVA , all'interno della Tabella Codici IVA, presenti nella scelta:
- Ordinaria 11.12.1
- Semplificata 12.12.1
- Professionisti 13.12.1
Campo <Chiusura periodica IVA> selezionato
Se il campo <Chiusura periodica IVA> è selezionato tale codice viene recuperato in modo automatico nella Liquidazione Periodica IVA (Li.Pe.), così come risulta nella stampa della Liquidazione IVA indipendentemente dalla sua classificazione fiscale.
Campo <Chiusura periodica IVA> assente
Se il campo <Chiusura periodica IVA> è assente e la classificazione fiscale è diversa da:
- 0-Imponibile:
- 1-N/Imponibile;
- 2-Esente;
- 20-N/Imponibile su Accise;
devi selezionare il codice IVA interessato e valorizzare manualmente il campo <Chiusura periodica IVA>. Quindi salvi la variazione.
In questo modo, tale codice IVA ti sarà considerato ai fini del Calcolo Modello della Liquidazione Periodica IVA (Li.Pe.).
Cosa fare dopo la modifica
Dopo che hai apportato eventuali variazioni al campo <Chiusura periodica IVA>, devi eseguire la funzione presente all'interno della contabilità - SI Simulazione Chiusura IVA ed in seguito ripetere nuovamente il CM Calcolo Modello della Liquidazione Periodica IVA (Li.Pe.).