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Gestione dei Rimborsi da inviare a Tessera Sanitaria
B.Point Contabile
I Rimborsi vanno gestiti in B.Point dalla scelta 16. Altri Adempimenti IVA 05. Sistema TS-Spese Funebri 01. Gestione Modello utilizzando le scelte all'interno dei menu Gestione TS e Telematico TS.
Gestione dei rimborsi in Tessera Sanitaria
Tipologie di documenti da considerare
Quando devi gestire un rimborso, considera come tale solo:
- note di variazione per prestazioni non eseguite, ovvero:
- note di accredito con prefisso 01
- storni con prefissi 03 o 05
- Le note di credito sono documenti autonomi e devono essere inserite nell’adempimento come tali
Nell’adempimento troverai:
- la fattura con tipo operazione I
- il rimborso con tipo operazione R
Mancanza degli estremi del documento
Se nella nota di variazione mancano gli estremi del documento:
- il rimborso non sarà portato nell’adempimento
- non puoi inserirli nell’ID Rimborso (sezione obbligatoria)
- il documento comparirà nel prospetto di controllo come nota di accredito senza riferimenti alla fattura
Regole per la registrazione in contabilità
Per la registrazione di una nota di credito:
- il numero del documento originario deve essere di 7 caratteri
- se è più corto, completa con zeri (es.: 0000001)
- se carichi il numero senza zeri (es.: 1), il tabulato di controllo in tessera sanitaria segnala errore di tipo R
Rimborso nello stesso invio
- verifica che il documento di rimborso sia presente nella GD Gestione Dati.
- dopo la conferma, dalla scelta TT Trasmissione Telematica effettua l'invio.
Attenzione: non è permessa la variazione di un rimborso già inviato
Rimborso di documenti già inviati
Per inviare un rimborso riferito a documenti già inviati procedi così:
- accedi alla scelta GD Gestione Dati e seleziona la riga da variare
- alla videata, seleziona Modifica.
- B.Point imposta automaticamente tipo operazione Rimborso
- inserisci il rimborso. Alla chiusura, viene generato un nuovo rigo senza numero di protocollo
- dopo la conferma, dalla scelta TT Trasmissione Telematica effettua un nuovo invio
- verranno inviati solo i documenti con la R di rimborso e sarà assegnato un nuovo protocollo.
Attenzione: non è permessa la variazione di un rimborso già inviato.
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