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Gestione del quadro VH nella dichiarazione IVA annuale

B.Point Dichiarazioni Fiscali
Ultimo aggiornamento: Tempo di lettura 2 minuti
DR IVA Quadri VH/VL

    In B.Point nella dichiarazione IVA, compili il quadro VH se devi correggere gli importi delle Comunicazioni Liquidazioni Periodiche IVA già trasmesse. 

    Quando devi compilare il quadro VH

    Puoi compilare il quadro VH quando:

    • devi rettificare gli importi dichiarati nelle Comunicazioni Liquidazioni Periodiche IVA già inviate
    • gli importi indicati si riferiscono al dovuto e non al versato
    • invia tutti i mesi o trimestri anche se devi correggere solo uno o più periodi 

    Le variazioni inserite nel quadro VH hanno effetto immediato nella dichiarazione IVA annuale. 

    Considera inoltre che non puoi versare in dichiarazione gli importi omessi nelle Comunicazioni Liquidazioni Periodiche IVA: saranno oggetto di successivi accertamenti  da parte dell’Agenzia delle Entrate o devi versarli con ravvedimento per tardivo versamento.

    Compila il quadro VH in B.Point

    Per facilitare la gestione dei dati, la schermata del quadro VH  è divisa in due aree.

    Consultazione dei dati inviati (riquadro sinistro – arancione)

    Trovi i dati delle Comunicazioni Liquidazioni Periodiche IVA acquisiti tramite Calcolo Modello e prelevati dalle LIPE. I dati sono solo consultabili.

    Compilazione delle variazioni (riquadro destro – verde)

    Procedi così:

    1. seleziona il campo Variazione delle Comunicazioni Periodiche per attivare i campi modificabili
    2. inserisci i dati corretti o copia i valori dal riquadro sinistro
    3. compila tutti i righi dei mesi o trimestri, anche se modifichi solo un periodo

              Immagine aggiunta dall'utente

    Puoi verificare i versamenti tramite Consultazione Versamenti

    Sedevi modificarli:

    1. accedi alla funzione Dati – GV Gestione Versamenti nella dichiarazione IVA annuale
    2. aggiorna i valori necessari
    3. riesegui CM Calcolo Modello per aggiornare i dati nel quadro VH

    Riporto automatico nel quadro VL

    • il valore TOT. Versamenti (VL30/3) è riportato nel rigo VL30 colonna 3
    • TOT. Debiti (VL30/2) e TOT. Inter. Trim (VL23) vengono trasferiti automaticamente nei rispettivi righi del quadro VL

    Il riquadro azzurro dell'immagine mostra i valori originali (senza variazioni), mentre il riquadro rosso mostra i dati aggiornati a seguito delle modifiche effettuate nel quadro VH.

    Riferimenti normativi

    Istruzioni per la compilazione del modello IVA annuale, pagina 38

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