Gestione dello sconto a pagare nei corrispettivi importati

Con la Release 21.70.00 è stata rilasciata la gestione del campo <ScontoApagare> presente nel tracciato al tag <Totali> (per singolo file xml o giorno), che permette di importare correttamente i dati sia da Corrispettivi SMART che da file.

Esempio file XML:

Se il dato è presente viene visualizzato nell'anteprima della consegna da importare, nella colonna "Sconto a pagare" riferita a ciascun giorno.



Nella schermata relativa ai movimenti che verranno registrati, lo sconto a pagare viene ora rilevato nella registrazione dell'incasso.



Viene movimentato in Dare utilizzando il conto presente nell'automatismo "Abbuoni passivi" (leggendo in ordine prima gli Automatismi Azienda e poi quelli del Piano dei Conti):
Conto automatico utilizzato:



Prima di questo aggiornamento, lo sconto a pagare non veniva rilevato con conseguente squadratura (rilevabile dal Controllo Movimenti) tra il corrispettivo registrato ed il suo incasso.

N.B. Se il conto automatico "Abbuoni passivi" non è valorizzato né per Azienda né per Piano dei Conti, il rigo dello sconto a pagare non verrà rilevato e permarrà la squadratura.

Accedendo in manutenzione dei movimenti dalla scelta CG "Corrispettivi Giornalieri", si ha la seguente situazione:






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