Gestione di una Dichiarazione IVA correttiva o integrativa

Se hai necessità di correggere o integrare una Dichiarazione IVA già inviata telematicamente, puoi utilizzare la funzione dedicata disponibile inB.Point. Segui i passaggi indicati per attivare la dichiarazione correttiva o integrativa e completare tutte le operazioni successive.

Verifica della dichiarazione originaria

1. Prima di effettuare qualsiasi operazione, assicurati che la dichiarazione originaria:
   • sia presente in B.Point
   • non sia stata disabilitata
   • sia stata inserita in una fornitura telematica.
2. Se la dichiarazione è stata predisposta da un altro studio, inserisci in B.Point la Dichiarazione IVA originaria e genera un file telematico fittizio. In questo modo puoi in seguito attivare la dichiarazione complementare (correttiva o integrativa).
3. Se non è ancora stata inviata telematicamente:

• • accedi in CO Dichiarazioni Complementari e visualizza comunque la finestra di gestione;
  • se selezioni l’opzione di attivazione, B.Point mostra un messaggio che impedisce l’operazione finché non predisponi il file telematico.

Dopo che hai predisposto o verificato la presenza del file telematico della dichiarazione originaria, crea la dichiarazione complementare con le stesse modalità descritte nei passaggi successivi.

Attiva la dichiarazione correttiva o integrativa

Nota Bene: se devi accedere agli ambienti duplicati o al cosiddetto "ambiente arancione" (relativo ad un anno fiscale precedente), consulta l’articolo Dichiarazione IVA da Anno Fiscale o ambiente duplicato.

Segui i passaggi indicati per attivare la dichiarazione complementare:

1. accedi nella scelta Dichiarazione IVA 28.1 Dichiarazione IVA annuale e richiama l’anagrafica interessata
2. se le condizioni sopra indicate sono rispettate, B.Point visualizza un messaggio di ingresso

3. attiva la dichiarazione integrativa/correttiva, tramite la funzione DR.Complementari
4. nella successiva videata seleziona se si desidera attivare Correttiva nei termini o Integrativa
5. conferma con Sì l'attivazione della dichiarazione complementare
6. conferma con Sì alla domanda Salva dichiarazione (ti da la possibilità di visualizzare nella funzione CO Dichiarazioni complementari tutte le dichiarazioni gestite, compresa quella originaria)
7. inserisci una descrizione della dichiarazione salvata (ad esempio: “Dichiarazione originale inviata il …”) e conferma con Invio
8. in questo modo accedi alla dichiarazione complementare: in alto a destra ti compare la dicitura CORRETTIVA o INTEGRATIVA (in base a quanto è stato attivato)
9. nel campo Tipo dichiarazione, presente nella scelta Dati - TD Tipo Dichiarazione, trovi l’impostazione automatica su Correttiva o Integrativa.

Modifica, controllo e invio della dichiarazione complementare 

Una volta che hai attivato la Dichiarazione Complementare:

1. accedi nella scelta Utilità - PD Protezione dichiarazione ed elimina la protezione. Ora la dichiarazione è abilitata per le variazioni
2. correggi i dati e, se serve, riesegui il Calcolo Modello
3. aggiorna la data impegno, presente nella scelta Dichiarazione - DI Dati Intermediario
4. esegui il Controllo Sogei, presente in Stampe_Ministeriali
5. effettua la Stampa in Reale, tramite la funzione Stampe_Ministeriali - LA Laser
6. esegui Dichiarazione Telematica, direttamente in dichiarazione tramite la scelta presente in Stampe_Ministeriali o dalla scelta esterna Dichiarazione IVA 28.10.3.4 Dichiarazione Telematica
7. effettua la creazione del telematico, tramite la scelta Dichiarazione IVA 28.10.3.6 Creazione Telematica
8. invia il file telematico secondo le modalità previste