Gestione F24 estemporaneo per tributi non versati
Prima di iniziare, sul mese attualmente in elaborazione verifica di:
- aver già eseguito Creazione movimenti F24 (JM060) e Creazione mod. F24 (JM070);
- controllare che lo Stato mensilità sia F24 in elaborazione, altrimenti le funzioni non risultano disponibili.
Gestione dei tributi non versati
Entra in Elaborazioni – F24 – Tributi non versati.
In questa scelta visualizzi tutte le deleghe calcolate.
- Seleziona la delega non versata o versata parzialmente.
- Se l’F24 è interamente non versato, seleziona Imposta intero F24 come non versato.
- Se è non versata una sola sezione, scegli la sezione e seleziona Sezione non versata.
- Se è non versato un singolo tributo, modifica il valore del campo Importo versato / utilizzato, inserisci 0 e salva.
Il sistema valorizza automaticamente il campo Importo residuo con l’importo da versare.
Puoi gestire anche situazioni miste inserendo l’importo effettivamente pagato: l’importo residuo viene ricalcolato in automatico.
Le funzioni Ripristina intero F24 o Ripristina annullano le modifiche e ripristinano il modello originale.
Creazione dell’F24 estemporaneo
Entra in Elaborazioni – F24 – Gestione F24 estemporanei.
- Seleziona + per creare un nuovo record, inserisci la Data di versamento e salva.
- Seleziona la funzione Seleziona tributo e scegli l’F24 da ravvedere.
- In base alle esigenze, utilizza:
- Ravvedi / Copia intero F24
- Ravvedi / Copia sezione
Le sezioni soggette a ravvedimento includono automaticamente sanzioni e interessi, calcolati secondo i parametri fiscali impostati.
- Se necessario, modifica manualmente sanzioni e interessi entrando in modifica.
- Quando il modello è pronto, seleziona Crea F24 estemporaneo per generare il modello e abilitare stampa e file telematico.
Usa Visualizza per controllare il modello e Stampa per il PDF.
Creazione del file telematico
Puoi creare il file dalla Gestione F24 estemporanei oppure da:
- JM072_EST – Creazione F24 telematico Entratel di ravvedimento operoso
- JM073_EST – Creazione F24 telematico con servizio CBI di ravvedimento operoso
La funzione attiva dipende dalla Modalità di trasmissione configurata.
Nei parametri del job puoi anche selezionare un conto corrente diverso da quello standard.
Attenzione
Se anche l’F24 estemporaneo non viene pagato o deve essere versato in altra data, elimina quanto creato e ripeti la procedura dall’inizio.