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Impostazione dati costanti per importazione fatture estere

B.Point ContabileB.Point Fatturazione Elettronica
Ultimo aggiornamento: Tempo di lettura 3 minuti
IF Impostazioni Reverse Charge

    Questa funzionalità ti consente di predisporre e inviare i documenti elettronici XML per l’integrazione delle fatture in reverse charge e delle fatture estere. La configurazione avviene in B.Point e può essere effettuata a livello di studio o di azienda.

    Percorso di accesso

    Scelte di menù:

    • Contabile - Prima Nota 
      • Ordinaria 11.01.01
      • Semplificata 12.01.01
      • Professionisti 13.01.01 
    • Utilità
    • IF Importatore Fatture
    • Dati Costanti di importazione

    Le opzioni disponibili consentono di gestire:

    • il reverse charge nazionale con documento TD16
    • le fatture estere e le autofatture extra-UE con documenti TD17, TD18 e TD19

    L’uso delle opzioni è consentito solo se risulta attivo almeno uno dei sottomoduli COMTELIVA, COMTELFAT o FEPA. In assenza di tali sottomoduli, le opzioni sono impostate a 0 e non modificabili.

    Gestione reverse charge nazionale (TD16)

    Il campo Gestione reverse charge nazionale (TD16) definisce come trattare le fatture di acquisto soggette a reverse charge nazionale.

    Valori disponibili:

    • 0: le fatture vengono importate in IF ma non confluiscono nella gestione elettronica con TD16.
    • 1: le fatture importate in IF confluiscono anche nella gestione reverse charge elettronico con TD16.
    • 2: le fatture confluiscono in IF anche se registrate manualmente in Prima Nota IVA SMART e successivamente nella gestione con TD16.
    • 3: le fatture importate in IF non confluiscono nella gestione elettronica perché il TD16 è stato generato da altra procedura.

    Con il valore 3, nella griglia reverse charge confluiscono solo i documenti TD16 con stato Già inviato da altra procedura. Questo consente l’archiviazione dei documenti su ARKon. Il sistema tenta l’associazione automatica tra TD16 e documento di acquisto; in caso di esito negativo, il documento risulta non associato.

    Questa impostazione è consigliata se utilizzi in Fattura SMART la relativa SKILL, come indicato selezionando la funzione Reverse Charge.

    Gestione fatture estere (TD17/TD18/TD19)

    Il campo Gestione fatture estere (TD17/TD18/TD19) regola il trattamento delle fatture estere cartacee e delle autofatture.

    Valori disponibili:

    • 0: le fatture estere registrate in Prima Nota IVA SMART non confluiscono in IF né nella gestione elettronica.
    • 2: le fatture estere registrate confluiscono in IF e nella gestione reverse charge elettronico. Sono inclusi anche gli acquisti da San Marino.
    • 3: le fatture estere non confluiscono in IF né nella gestione elettronica.

    Con il valore 3, confluiscono nella griglia reverse charge solo i documenti TD17, TD18 e TD19 importati in IF con stato Già inviato da altra procedura, utili per l’archiviazione su ARKon. Anche in questo caso è prevista l’associazione automatica al documento “padre”, con eventuale gestione dei documenti non associati.

    L’utente può attivare inizialmente una sola gestione, ad esempio le operazioni estere, e attivare successivamente il reverse charge nazionale.

    Gestione delle date di attivazione

    Dalla Release 22.10.00, oltre al valore impostato, viene verificata anche la data di attivazione durante il caricamento della fattura dalla Prima Nota IVA SMART. La data non può essere antecedente al 01/11/2021.

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