How To
Intrastat gestione Nota di credito Intra
B.Point Contabile
In B.Point quando registri una nota di credito Intra con prefisso 41 + causale (100/200 ecc.), non si apre la gestione dei movimenti Intra in quanto la Nota di Credito potrebbe riferirsi allo stesso periodo della fattura oppure ad un periodo diverso.
Come puoi gestire le due casistiche:
Nota di credito e fattura dello stesso periodo Intra
Se la nota di credito si riferisce ad una fattura dello stesso periodo Intrastat, intervieni direttamente sui progressivi Intra:
- accedi alla gestione dei progressivi Intra
- se la nota di credito è a storno totale, cancella la fattura registrata
- se la nota di credito è a storno parziale, modifica l’importo della fattura diminuendolo del valore della nota di credito
Per lo storno totale o parziale della fattura caricata come progressivo Intra, consulta articolo Intrastat cancellazione o modifica di un progressivo Intra
Nota di credito e fattura di periodi Intra diversi
Se la nota di credito si riferisce a una fattura già inclusa in un invio Intrastat di periodi precedenti, devi caricare una rettifica:
- accedi alla Gestione Rettifiche Modelli Intracomunitari
- seleziona la scelta corretta:
- Ordinaria: 11.2.12.2
- Semplificata: 12.2.12.2
- Professionisti: 13.2.12.2
- imposta il tipo di modello
- conferma con invio sul campo numero partita
- nella videata di caricamento manuale del progressivo INTRA, inserisci i dati richiesti e conferma
La rettifica viene stampata ed inclusa nel modello Intrastat di competenza.
Per maggiori dettagli consultare il manuale Le operazioni Intracomunitarie al Paragrafo Gestione Rettifiche. Scopri come consultare i manuali operativi di B.Point seguendo l'articolo Manuali Operativi e note di rilascio
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