Liquidazione IVA: calcolo e invio della LI.PE

La liquidazione IVA ti permette di determinare l’importo da versare o il credito del periodo, basandoti sulle registrazioni con data di competenza IVA. In Arca il processo è guidato e ti consente anche di predisporre i dati per la LI.PE.

Calcolo della liquidazione IVA in Arca

1. Accedi a Contabilità - Gestione IVA - Anno - Liquidazione IVA - Gestione.

2. Seleziona nuovo e indica periodo e attività da liquidare.

3. Seleziona Calcola liquidazione in alto a destra per visualizzare nella griglia i movimenti suddivisi per credito/debito, tipo, registro IVA e aliquota.
Questi importi provengono dalle registrazioni contabili con data competenza IVA del periodo selezionato.

Nella page riepilogo/opzioni modifica, se necessario, i crediti/debiti IVA proposti per ottenere il valore corretto da versare.

Per maggiori informazioni consulta
Arca - Contabilità - Registrazioni contabili della liquidazione IVA
Arca - Contabilità - Liquidazione iva per Attività
Arca - Contabilità - Utilizzo del credito IVA in liquidazione
Arca - Contabilità - Liquidazione Iva - Eliminazione liquidazione

Stampa della liquidazione IVA (facoltativo)

Dopo il salvataggio del calcolo della liquidazione IVA, puoi effettuare la stampa cartacea (non più obbligatoria) per allegarla al registro IVA:

Vai in Contabilità - Gestione IVA - Anno - Liquidazione IVA - Stampe.
Seleziona il report Liquidazione IVA e scegli quale liquidazione stampare.
Imposta se includere reverse charge e codici IVA di dettaglio che formano quel totale.
Attivando la stampa definitiva, puoi associare la stampa al registro IVA (solitamente vendite) per mantenere la numerazione progressiva.
La liquidazione marcata definitiva sarà utilizzabile per la comunicazione telematica.

Invio della LI.PE (LIquidazione PEriodica)

L’invio della Liquidazione Periodica all’Agenzia delle Entrate sostituisce la stampa della liquidazione IVA periodica:

Vai in Contabilità - Gestione IVA - Anno - Liquidazione IVA - Comunicazione Telematica.
Indica il periodo da inviare.
Arca propone automaticamente i dati delle liquidazioni definitive, eventualmente modificabili.
Genera e invia il file direttamente all’Agenzia delle Entrate.

Per maggiori informazioni consultare Arca - Contabilità - Comunicazione Telematica Liquidazione IVA - Manuale.

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Arca - Contabilità - Acconto IVA

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