Adsolut Boekhouding: Hoe verwerk ik de One Stop Shop verrichtingen (OSS) in Adsolut boekhouding?

In dit artikel Wat is One Stop Shop OSS-regeling: Instellingen goed zetten OSS-regeling: Boeken van verkoopfactuur Verschillende aangiften opmaken en indienen Controles uitgevoerd in Adsolut

Wat is de One Stop Shop (OSS)?

Meer informatie over de OSS kan u terugvinden op de website van Intervat.
Binnen de OSS-regeling bestaan 3 regelingen:

• Unieregeling
• Invoerregeling
• Niet-Unieregeling (niet voorzien binnen Adsolut)

Ik maak gebruik van de OSS-regeling: welke instellingen dien ik hiervoor in Adsolut goed te zetten?

Vanaf versie 1.29.1 kan u in Adsolut de OSS-handelingen verwerken.
Wanneer u gebruik maakt van de OSS-regeling, dient u volgende instellingen in Adsolut na te kijken:

Btw-regimes (Parameters > Boekhouding > Btw-regimes)
Er zijn 2 nieuwe btw-regimes beschikbaar: 'OU: OSS Unieregeling' en 'OI OSS-invoerregeling'. 
Vul zeker de volgende gegevens in bij deze regimes:


                                        

Tip U kan voor de beide regimes afzonderlijke btw-rekeningen aanmaken, dat maakt de opvolging later makkelijker.

 

Btw-codes (Parameters > Boekhouding > Btw-codes)
De btw-tarieven voor de EU-landen zullen na de update naar versie 1.29.1 standaard beschikbaar zijn. (Voor de MOSS diende u deze via een menu-item toe te voegen)
Om te vermijden dat gebruikers die deze codes niet nodig hebben deze in de lijsten zouden krijgen, staan de codes standaard ingesteld als NIET actief.
De btw-codes die u nodig heeft, dient u eenmalig op actief te plaatsen.



Voor een correcte verwerking moet er uiteraard een percentage ingevuld zijn (in deze versie zijn de meest recent gekende percentages opgenomen).
Omdat u mogelijk ook de Belgische btw-tarieven moet gebruiken, werden deze ook toegevoegd aan deze lijst als (M)OSS-codes.

Op het tweede tabblad, moet zeker het land van consumptie ingevuld zijn, alsook de aanduiding dat het over een (M)OSS btw-code gaat:

Hoe boek ik een verkoopfactuur onder de OSS-regeling?

Als alle instellingen goed staan, kan u een verkoopfactuur boeken, op de manier zoals u dat gewoon bent.
U kiest één van de twee voorziene regimes en bij de btw-code kiest u het juiste tarief van het desbetreffende land.  

Deze verkopen worden opgenomen in vak 47 van de Belgische btw-aangifte (vak 49 voor creditnota's).

Kan ik via Adsolut ook de verschillende aangiften opmaken en indienen?

Adsolut voorziet in het opmaken van de OSS-aangifte Unieregeling (OSS-aangifte) en de OSS-aangifte invoerregeling (IOSS-aangifte). 


De xml bestanden die Adsolut opmaakt, dient u manueel via Intervat in te dienen.

 

Welke controles worden in Adsolut uitgevoerd?

Bij het aanmaken van deze bestanden doet Adsolut een aantal specifieke controles:

1. Negatieve verrichtingen, moet u manueel in de Intervat toepassing corrigeren!  Wanneer er negatieve verrichtingen zijn, wordt de volgende melding weergegeven bij het opvragen van het rapport/de aangifte:
 

In het rapport worden deze negatieve bedragen wel opgenomen, in het XML-bestand worden deze NIET opgenomen:

2. Controle op het gebruik van het soort rekening bij de IOSS-aangifte
De invoerregeling kan enkel voor de verkoop van goederen. Als u (per ongeluk) toch zou geboekt hebben op een verkooprekening, die ingesteld staat als 'Verkopen diensten', zal Adsolut hiervan melding maken bij het aanmaken van de aangifte:



In het rapport ziet u bij het desbetreffende land de omschrijving 'SERVICES' staan; voor dit land werd op een 'foute' verkooprekening geboekt: