Buchungsstapel Ex- und Import
Buchungsstapel Ex- und Import
Buchungen exportieren
Programmaufruf
Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Extras | Export | Buchungen für ADDISON
Programmzweck
Mit diesem Programm können Sie verschiedene Daten exportieren:
- Buchungsstapel mit Kontenstammdaten
(siehe Beschreibung Export von Buchungsstapeln) - Nur Stammdaten
(siehe Beschreibung Export von Stammdaten) - Aktuell offene Posten und Kontenstammdaten
(siehe Beschreibung Export von Offenen Posten) - Wichtiger Hinweis!
- Es können kein Belege exportiert werden, welche nicht im SBA Uniarchiv archiviert sind.
Filtern
Mit folgenden Funktionen kann die Ansicht gefiltert werden.
Filter Buchungsperiode
Filtern nach Perioden
Filter Benutzer
Filtern nach Benutzer
Filter Status
Filtern nach ausgegebenen oder alle Buchungsstapel anzeigen.
Buchungsstapel die bereits ausgegeben wurden, können mit dieser Funktion wieder angezeigt werden. Diese sind in der Spalte "ausgegeben" gekennzeichnet.
Werden Buchungsstapel im Buchen im Dialog geöffnet, die bereits exportiert wurden, kommt ein Hinweis.
Sortieren nach Spalte X
Nach nachfolgend aufgeführten Spalten kann sortiert werden. Durch Klick auf den jeweiligen Spaltenname wird die Sortierung durchgeführt.
Buchungsstapel, exportieren, Bu.-Datum, Anlage am, Anlage durch und Änderung am
Datei
Wurde noch kein Export an diesem Arbeitsplatz vorgenommen, dann wählen Sie einen Pfad aus und geben einen Dateinamen ein. Die Dateierweiterung BXP ist zu übernehmen.
Wurden schon einmal ein Export vorgenommen, wird der zuletzt benutzte Pfad und Dateiname angezeigt.
Nur offene Posten exportieren
Nur für von Export von Offenen Posten – siehe Beschreibung Export von Offenen-Posten.
Für diesen Export muss das "neue Buchungsdatum" mitgegeben werden.
BAO §131+§132
Nur wenn der Mandant mit dem Länderkennzeichen "Österreich" angelegt wurde, ist diese Funktion aktiviert.
Bei diesem Export eine .w-Datei erzeugt, die dem Aufbau der österreichischen GDPdU-Ausgabe entspricht.
OP-Liste abgleichen
Die offenen Posten vom jüngsten Wirtschaftsjahr (auch wenn in den Vorjahren ein Export vorgenommen wird) werden ausgegeben.
Beim Import werden die offenen Posten nicht importiert, sondern dienen lediglich dazu, dass im jüngsten Wirtschaftsjahr die offenen Posten ausgeziffert werden.
Zusatzadressen exportieren
Zusatzadressen können mit ausgegeben werden.
Freie Felder exportieren
Sind freie Felder verwendet worden, können diese ausgegeben werden. Beim Import in einen anderen Mandant müssen die freien Felder identisch angelegt sein.
SBA-Dokumente ausgeben
Sollen die SBA-Dokumente mit exportierten werden, ist der Check zu setzen. Zur Buchungsstapeldatei BXP wird zusätzlich die Dokumentendatei UDD2 abgestellt. Ist die Datei UDD2 beim Import vorhanden, werden Sie gefragt, ob die Dokumente mit importiert werden sollen.
Wichtiger Hinweis!
Die Mandantennummer ist in den unterschiedlichen Dateien enthalten. D.h. beim Import mit SBA-Dokumenten muss die Mandantennummer identisch sein.
- Abweichende Zielmandantennummer
Beim Export der Buchungen im bxp-Format i.V.m. SBA-Belegen, kann nun eine Zielmandantennnummer mitgegeben werden.
Das ermöglicht den Import der Buchungen bei einem anderen ADDISON Nutzer in dessen SBA- Archiv bei abweichender Mandantennummer.
- Dokumentenverweise ausgeben
Bei Deaktivierung werden alle Dokumentenlinks an den Buchungen geleert.
Nur Personenkonten, verändert nach dem:
Es werden nur die Stammdaten der Konten ausgegeben, die nach diesem Datum angelegt oder geändert wurden.
Ausgabekennzeichen setzen (empfohlen)
Durch das Ausgabekennzeichen wird der Buchungsstapel in der Spalte "ausgegeben" gekennzeichnet. Damit können Sie feststellen, dass der Buchungsstapel bereits exportiert wurde.
Forderungskonto
Für den Export "Offenen Posten exportieren" – siehe Beschreibung Export von Offenen-Posten.
Verbindlichkeitskonto
Für den Export "Offenen Posten exportieren" – siehe Beschreibung Export von Offenen-Posten.
Gegenkonto
Für den Export "Offenen Posten exportieren" – siehe Beschreibung Export von Offenen-Posten.
Neues Buchungsdatum
Für den Export von Buchungsstapeln und offenen Posten
Werden ein oder mehrere Buchungsstapel exportiert und hier ein abweichendes neues Buchungsdatum erfasst, werden alle Buchungsstapel mit diesem Buchungsdatum exportiert.
Beispiel
Es wird ein Buchungsstapel mit dem Buchungsdatum 01.2017 und ein Buchungsstapel mit dem Buchungsdatum 03.2017 exportiert. Als neues Buchungsdatum wird 04.2017 eingegeben, dann werden diese Buchungsstapel beim Import in die Buchungsperiode 04.2017 importiert.
Wichtiger Hinweis!
Wird mit der Funktion "Nur offene Posten exportieren" – eben ausschließlich die aktuell offenen Posten exportiert, muss das neue Buchungsdatum erfasst werden.
Info
Buchungsansicht vom markierten Buchungsstapel
Alle auswählen
Alle angezeigten Buchungsstapel werden für die Übergabe gecheckt.
Durch nochmaliges Klicken auf diese Schaltfläche, werden die Checks wieder entfernt.
Auswahl bestimmter Buchungsstapel
Mit den Pfeiltasten unten/oben und Seite unten/oben kann zum entsprechenden Buchungsstapel navigiert werden. Durch bestätigen mit der Leertaste wird der Check gesetzt.
Auswahl mehrere hintereinander liegende Buchungsstapel
Mehrere hintereinander liegende Buchungsstapel können durch ziehen mit der Maus markiert werden. Mit der rechten Maustaste "exportieren Flag setzen" werden die Checks für die ausgewählten Buchungsstapel gesetzt. Mit der Funktion "exportieren Flag entfernen" werden die Checks wieder entfernt.
Auswahl mehrerer Buchungsstapel, die nicht hintereinander angezeigt werden
Durch halten der Taste "Strg" und klicken in der Spalte "exportieren" können einzelne Buchungsstapel mit dem Check versehen werden.
Exportieren
Der Export wird gestartet. Nur die Buchungsstapel werden exportiert, die in der Spalte "exportieren" den Check haben.
Die Stammdaten der Sach- und Personenkonten werden generell ausgegeben. Beim Import (siehe Beschreibung "Buchungen importieren") der Daten können Sie entscheiden, welche Stammdaten – Sachkonten und/oder Kundenkonten und/oder Lieferantenkonten – importiert werden sollen.
Wichtiger Hinweis!
Wenn weder ein Check bei Buchungsstapeln noch bei "Nur offene Posten exportieren" gesetzt ist, dann kommt folgende Meldung als Hinweis. Sind die Checks nicht besetzt, werden nur Stammdaten exportiert.
Beschreibung Export von Buchungsstapeln
Export Buchungsstapel Beispiel
Der Export von Buchungsstapeln wird beispielsweise dafür verwendet,
- um erfasste Buchungen dem Steuerberater zu übergeben, damit die Buchungen und gegebenenfalls die neuen Kontenanlagen nicht noch einmal erfasst werden müssen. Die Offenen Posten werden automatisch aktualisiert, sofern im Firmenstamm die OP-Verwaltung aktiviert ist.
- um die Kontonummern der Personenkonten, beim Import in einen neuen Mandant, zu erweitern.
Wichtiger Hinweis!
Nachfolgend sind nur die Aktionen beschrieben, die für den Export von Buchungsstapel erforderlich sind bzw. verwendet werden können. Alle weiteren Einstellungen, Filterungen, Sortierungen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt 8.1. Buchungen exportieren.
Für den Export von Buchungsstapeln, können folgende Funktionen verwendet werden.
- OP-Liste abgleichen → für die Auszifferung beim Import
- Zusatzadressen exportieren → Stammdaten werden immer mit exportiert, die Zusatzadressen können zusätzlich exportiert werden
- SBA-Dokumente ausgeben – beim Import muss die Mandantennummer identisch sein
- Nur Personenkonten, verändert nach dem: xx.xx.xxxx → es werden nur Personenkontenstammdaten exportiert, die ab diesem Datum angelegt oder geändert wurden.
- Ausgabekennzeichen setzen (empfohlen) → nach dem Export erhalten die Buchungsstapel das Kennzeichen in der Spalte "ausgegeben"
Neues Buch.datum:
Wird nur erfasst, wenn tatsächlich ein abweichendes Buchungsdatum erforderlich ist!
Werden ein oder mehrere Buchungsstapel exportiert und hier ein abweichendes neues Buchungsdatum erfasst, werden alle Buchungsstapel mit diesem Buchungsdatum exportiert.
Beispiel
Es wird ein Buchungsstapel mit dem Buchungsdatum 01.2017 und ein Buchungsstapel mit dem Buchungsdatum 03.2017 exportiert. Als neues Buchungsdatum wird 04.2017 eingegeben, dann werden diese Buchungsstapel beim Import in die Buchungsperiode 04.2017 importiert.
SBA-Dokumente ausgeben
Sollen die SBA-Dokumente mit exportierten werden, ist der Check zu setzen. Zur Buchungsstapeldatei BXP wird zusätzlich die Dokumentendatei UDD2 abgestellt. Ist die Datei UDD2 beim Import vorhanden, werden Sie gefragt, ob die Dokumente mit importiert werden sollen.
Wichtiger Hinweis!
Die Mandantennummer ist in den unterschiedlichen Dateien enthalten. D.h. beim Import mit SBA-Dokumenten muss die Mandantennummer identisch sein.
- Abweichende Zielmandantennummer
Beim Export der Buchungen im bxp-Format i.V.m. SBA-Belegen, kann nun eine Zielmandantennnummer mitgegeben werden.
Das ermöglicht den Import der Buchungen bei einem anderen ADDISON Nutzer in dessen SBA- Archiv bei abweichender Mandantennummer.
- Dokumentenverweise ausgeben
Bei Deaktivierung werden alle Dokumentenlinks an den Buchungen geleert.
Mögliche Vorgehensweise
Ein Mandant oder eine Filiale erfasst die Ein- und Ausgangsrechnungen selbst, um den Zahlungsverkehr und das Mahnwesen zeitgerecht durchführen zu können. Die erstellten Buchungsstapel werden als Datei Diskette ausgegeben. Die Datei kann als Anhang eines Emails an den Empfänger z.B. Steuerberater oder Zentrale verschickt werden.
Der Empfänger importiert die Datei (siehe - Buchungen importieren) und prüft gegebenenfalls die Daten für alle Auswertungen, die danach erstellt werden.
Die Personenkontonummern können beim Import entsprechend der Beschreibung – Buchungen importieren - erweitert werden.
Wichtiger Hinweis!
Wurden bei dem Mandant, bei dem der Import gemacht wird, der Jahreswechsel oder die Umbuchungen aus den Perioden 13. Und 14. Entstanden übernommen, dann dürften diese nicht exportiert werden oder die entsprechenden Buchungsstapel nach dem Import löschen.
Beschreibung Export von Stammdaten
Beispiel
Es sollen nur die Stammdaten der Sachkonten und Personenkonten eines Mandanten in einen anderen Mandant übernommen werden.
Wichtiger Hinweis!
Nachfolgend sind nur die Aktionen beschrieben, die für den Export von Stammdaten erforderlich sind.
Alle weiteren Einstellungen, Filterungen, Sortierungen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt 8.1. Buchungen exportieren.
Nur offene Posten exportieren
Sollen nur Stammdaten, also keine offenen Posten exportiert werden, dann ist hier kein Check zu setzen.
OP-Liste abgleichen
Wenn keine Buchungsstapel exportiert werden, dann kann dieser Check entfernt werden, damit wird beim Import nicht versucht offene Posten auszuziffern (kürzere Laufzeit).
Zusatzadressen exportieren
Zusatzadressen können mit ausgegeben werden.
Nur Konten, verändert nach dem XX.XX.XXXX
Es werden nur die Stammdaten der Konten ausgegeben, die nach diesem Datum angelegt oder geändert wurden.
Spalte "exportieren"
Sollen nur Stammdaten, also keine Buchungsstapel exportiert werden, dann sind hier keine Checks zu setzen.
Exportieren
Der Export wird gestartet.
Schließen
Der Dialog wird geschlossen.
Mögliche Vorgehensweise
In der Datei, die durch den Export erstellt wurde, sind jetzt lediglich die Stammdaten der Sach- und Personenkonten enthalten. Die Datei kann in einen bestehenden Mandant oder in einen neu angelegten Mandant importiert werden.
Beispielsweise ist hiermit die Möglichkeit gegeben, dass die Sach- und Personenkonten eines Mandanten in einen anderen Mandant, beispielsweise in eine andere Filiale, übernommen werden können.
Die Personenkontonummern können beim Import entsprechend der Beschreibung – Buchungen importieren - erweitert werden.
Wichtiger Hinweis!
Wenn z.B. Sachkonten aus den Wirtschaftsjahren VOR 2007 exportiert und in ein Wirtschaftsjahr AB 2007 importiert werden, dann sind die Sachkontenstammdaten entsprechend der importierten Daten. D.h., waren in 2007 die Sachkonten auf 19% MwSt geändert, dann werden durch den Import der Sachkonten aus z.B. 2006 die Konten wieder auf 16% MwSt gesetzt.
Beschreibung Export von Offenen-Posten
Beispiel
Die Kontonummern der Personenkonten sollen erweitert werden. Dafür können die Offenen-Posten als Buchungssätze exportiert werden.
Wichtiger Hinweis!
Nachfolgend sind nur die Aktionen beschrieben, die für den Export von Offenen Posten erforderlich sind. Alle weiteren Einstellungen, Filterungen, Sortierungen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt 8.1. Buchungen exportieren.
Nur offene OPs exportieren
Es werden nur die Offenen Posten vom jüngsten Wirtschaftsjahr exportiert, die noch nicht ausgeziffert sind (siehe aktuelle OP-Liste).
Wird diese Funktion in irgendeinem Vorjahr verwendet, dann werden trotzdem die offenen Posten vom jüngsten Wirtschaftsjahr exportiert – also keine abgrenzte OP-Liste.
Ausgeglichene offene Posten werden nicht exportiert.
Forderungskonto siehe nachfolgendes Beispiel
Die Offenen Posten werden in Form von Buchungen, so wie diese ursprünglich erfasst worden sind, ausgegeben.
Wenn das Forderungskonto im künftigen Kontenrahmen anders ist, dann wird das bisherige Forderungskonto mit dem hier erfassten Forderungskonto ersetzt.
Verbindlichkeitskonto siehe nachfolgendes Beispiel
Die Offenen Posten werden in Form von Buchungen, so wie diese ursprünglich erfasst worden sind, ausgegeben.
Wenn das Verbindlichkeitskonto im künftigen Kontenrahmen anders ist, dann wird das bisherige Verbindlichkeitskonto mit dem hier erfassten Verbindlichkeitskonto ersetzt.
Gegenkonto siehe nachfolgendes Beispiel
Die Offenen Posten werden in Form von Buchungen, so wie diese ursprünglich erfasst worden sind, ausgegeben.
Wenn die Sachkonten (nicht Forderungs-/Verbindlichkeitskonten) im künftigen Kontenrahmen anders sind, dann werden die bisherigen Sachkonten mit dem hier erfassten Gegenkonto ersetzt.
Bei einer ursprünglichen Aufteilungsbuchung werden alle Gegenkonten mit diesem ersetzt.
Neues Buch.datum: Wichtiger Hinweis!
Das Buchungsdatum muss eingegeben werden.
Dieses wird bei "Buchungen importieren" als Buchungsdatum für den neuen Buchungsstapel verwendet.
OP-Liste abgleichen
In diesem Fall wird die Funktion "nur offenen Posten exportieren" verwendet, dann kann dieser Check entfernt werden, damit wird beim Import nicht versucht offene Posten auszuziffern (kürzere Laufzeit). Ist auch nicht erforderlich, weil ja die aktuelle OP-Liste exportiert wird.
Zusatzadressen exportieren
Die Stammdaten werden auch in diesem Fall mit ausgegeben, insofern ggf. die Zusatzadressen mit ausgeben.
Nur Konten, verändert nach dem XX.XX.XXXX
Es werden nur die Stammdaten der Konten ausgegeben, die nach diesem Datum angelegt oder geändert wurden.
Spalte "exportieren" Wichtiger Hinweis!
In diesem Fall wird die Funktion "nur offenen Posten exportieren" verwendet, dann dürfen auf keinen Fall in der Spalte "exportieren" Checks gesetzt werden.
Exportieren
Der Export wird gestartet.
Schließen
Der Dialog wird geschlossen.
Mögliche Vorgehensweise
Wird beispielsweise bei einem Mandant der Kontenrahmen ab dem neuen Wirtschaftsjahr gewechselt und gleichzeitig eine Erweiterung der Personenkonten notwendig, kann mit der Ausgabe der OPs und der Stammdaten auf einfachste Art ein neuer Mandant angelegt werden. Die Personenkontonummern können beim Import entsprechend der Beschreibung – Buchungen importieren - erweitert werden. Auch wird beim Import entschieden, welche Stammdaten importiert werden sollen.
Mandant mit dem neuen Kontenrahmen anlegen - wenn das neue Wirtschaftsjahr vom 1.1. bis 31.12.2018 sein soll, dann legen Sie im Firmenstamm das Wirtschaftsjahr 1.1. bis 31.12.2016 an. Anschließend importieren Sie die Stammdaten und die offenen Posten. Nachdem die OP-Liste abgestimmt ist, wird der vorläufige Jahreswechsel durchgeführt. Durch diese Vorgehensweise sind die Anfangsbestände ordnungsgemäß.
Bei einem Kontenrahmenwechsel ändern sich meistens auch die Forderungs- und Verbindlichkeitskonten. Geben Sie deshalb beim Export die neuen Forderungs- und Verbindlichkeitskonten an, die künftig zumindest für die meisten Kunden- und Lieferantenkonten verwendet werden.
Über "Stammdaten \ Pflegeprogramme \ Massendaten ändern" können Sie gegebenenfalls nachträglich für bestimmte Kunden- oder Lieferantenbereiche ein anderes Forderungs- oder Verbindlichkeitskonto automatisch hinterlegen.
Beispiele
zu den Feldern Forderungskonto, Verbindlichkeitskonto und Gegenkonto
Kundenrechnung - Kontierzeilen der ursprünglich erfassten Buchung von einem Offenen Posten
Bisherige Kontonummer Betrag
Kundenkonto 10000 226,00S
Forderungskonto 1400 226,00S
Ertragskonto 8400 100,00H
Ertragskonto 8300 100,00H
Steuerkonto 1776 19,00H
Steuerkonto 1771 7,00H
In den Feldern kann folgendes eingegeben werden
Forderungskonto 14000
Verbindlichkeitskonto 16000
Gegenkonto 90008
Die Übernahme-Buchung für diesen OP sieht wie folgt aus
Neue Kontonummer Betrag
Kundenkonto 10000 226,00S
Forderungskonto 14000 226,00S
Ertragskonto 90008 100,00H
Ertragskonto 90008 100,00H
Steuerkonto 90008 19,00H
Steuerkonto 90008 7,00H
Bei den Lieferantenbuchungen wird das neue Verbindlichkeitskonto eingesetzt.
Buchungen importieren
Programmaufruf
Diese Funktionalität ist aus der folgenden Menüfolge ausführbar: Extras | Import | Buchungen von ADDISON
Programmzweck
Mit diesem Programm können die zuvor ausgelagerten Buchungen, Offene Posten oder Stammdaten wieder importiert werden.
Datei
Der Pfad und die bestehende Datei kann ausgewählt oder erfasst werden. Wurden die Buchungen auf dem gleichen System exportiert, dann wird der zuletzt benutzte Pfad und Dateiname angezeigt. Beispiel C:\tmp\1.bxp
Nur neue Konten importieren
Sind bereits Konten vorhanden, dann werden nur die Stammdaten der Konten übernommen, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorhanden sind.
OP aus Jahreswechsel- / Umbuchungsstapel anlegen
Sollen Offene Posten angelegt werden, von den Buchungsstapeln, die durch den Jahreswechsel und der Umbuchungen aus der 13. Und 14. Buchungsperiode entstanden sind, dann setzen Sie bitte das 
Kontonummern Personenkonten verändern
Damit können die Kontonummern der Kunden und/oder Lieferantenkonten erweitert werden.
Soll beispielsweise das bisherige Kundenkonto 10000 künftig 2210000 sein, dann wird bei Kunden vorn: 2200000 eingegeben. Die 22 vor dem Konto könnte eine Filialnummer sein.
Soll beispielsweise das Lieferantenkonto 60000 künftig 6000000 sein, dann wird bei Lieferanten hinten: 00 eingegeben. Dies ist eventuell sinnvoll, wenn die Nummernkreise nicht mehr ausreichen.
Kunden vorn: 220000 hinten:
Lieferanten vorn: hinten: 00
Kontonummern gemäß Datei umschlüsseln
Darüber haben Sie die Möglichkeit eine Datei zuzuordnen, über die alle importierten Konten umgeschlüsselt werden. Diese Datei wird auf die Stammdaten als auch auf die Buchungen angewendet. Um eine Umschlüsselung vorzunehmen, darf in dem entsprechenden Wirtschaftsjahr noch kein Konto vorhanden sein. Ist dies der Fall, wird der Import abgewiesen.
Die Umschlüsselungsdatei muss im CSV-Format vorliegen, wobei die erste Spalte die alte Kontonummer beinhaltet, die zweite Spalte die neue Kontonummer.
Steuerschlüssel gemäß Datei umschlüsseln
Darüber haben Sie die Möglichkeit eine Datei zuzuordnen, über die alle importierten Steuerschlüssel umgeschlüsselt werden. Diese Datei wird auf die Stammdaten als auch auf die Buchungen angewendet. Um eine Umschlüsselung vorzunehmen, darf in dem entsprechenden Wirtschaftsjahr noch kein Konto vorhanden sein. Ist dies der Fall, wird der Import abgewiesen.
Die Umschlüsselungsdatei muss im CSV-Format vorliegen, wobei die erste Spalte den alten Steuerschlüssel beinhaltet, die zweite Spalte den neuen Steuerschlüssel.
Debitorkonten importieren
Hier handelt es sich um die Stammdaten der Kundenkonten. Sollen die Stammdaten der Kundenkonten nicht übernommen werden, weil diese künftig anders sind, dann entfernen Sie bitte das Kennzeichen. Die Stammdaten sind immer in der Exportdatei vorhanden.
Kreditorkonten importieren
Hier handelt es sich um die Stammdaten der Lieferantenkonten. Sollen die Stammdaten der Lieferantenkonten nicht übernommen werden, weil diese künftig anders sind, dann entfernen Sie bitte das Kennzeichen. Die Stammdaten sind immer in der Exportdatei vorhanden.
Sachkonten importieren
Sollen die Stammdaten der Sachkonten nicht übernommen werden, weil diese künftig anders sind, dann entfernen Sie bitte das Kennzeichen. Die Stammdaten sind immer in der Exportdatei vorhanden.
Dokumentenverweise importieren Sollen keine Dokumentlinks importiert werden, dann entfernen Sie bitte das Kennzeichen.
Importieren
Importieren Sie erst, wenn alles korrekt ausgefüllt und angekreuzt ist.
Wichtiger Hinweis
Die Offenen Posten, die beim Import nicht automatisch ausgeziffert werden konnten, können gegebenenfalls durch durchführen OP-Verwaltung \ Kleindifferenzen ausgleichen (ohne Eingaben durchlaufen lassen) ausgeziffert werden. Eventuell ist es erforderlich bestimmte Offene-Posten über die OP-Verwaltung \ OP-Ausziffern manuell auszuziffern.
Import mit SBA Dokumente
Die Mandantennummer ist in den unterschiedlichen Dateien enthalten. D.h. beim Import mit SBA-Dokumenten muss die Mandantennummer identisch sein. Des Weiteren muss im Zielmandant vor dem Import der Menüpunkt "Scannen-Buchen-Archivieren" bereits einmal geöffnet worden sein.