Datenübernahme
Datenübernahme
Datenübernahme allgemein
ADDISON Importe
Über diesen Programmteil können Buchungen sowie Kontenstammdaten, die in Dateiform vorliegen und von externen Programmen z.B. von Fakturierprogrammen erzeugt wurden, in die Finanzbuchhaltung importiert werden. Dabei werden mehrere, unterschiedliche Datenformate unterstützt.
Neu angelegte Konten sowie geänderte Konten werden protokolliert.
Werden Buchungen an Konten übergeben, die im System nicht vorhanden sind, werden diese Konten automatisch angelegt. Dies wird ebenfalls protokolliert.
Automatisch neu angelegte Konten bzw. geänderte Konten müssen eventuell noch nachgepflegt werden, da nicht immer alle Daten aus einer Fakturierung oder sonstigen Programmen übergeben werden.
Zur weiteren Kontrolle sollten Sie ein Erfassungsjournal erstellen. Darüber können die Gesamtsummen mit einem Rechnungsausgangsjournal abgeglichen werden.
Importierte Buchungsstapel können wieder gelöscht werden. Voraussetzung ist jedoch, dass das Buchungsjournal noch nicht erstellt wurde. Somit kann ein Problem von falsch übergebenen Daten problemlos korrigiert werden.
Auswahl des vorliegenden Datenformates
Treffen Sie die Auswahl des Import-Treibers über die hier angezeigte Auswahl.
Sobald ein Import-Treiber angeklickt wurde und der Vorlauf verlassen wird, ist die Auswahl gespeichert. Wenn die Datenübernahme das nächste Mal geöffnet wird, ist der zuletzt angeklickte Import-Treiber bereits ausgewählt.
Kontierungsimport
Das ist die Übernahme für die Bankkontoauszüge.
Genauere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt von ADDISON Banking.
DTAUS
Hierüber können DTAUS-Dateien, die über einen Zahlungsverkehr erstellt wurden, importiert werden.
SEPA Zahlungsdateien
Genauere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt von ADDISON Banking.
Rechenzentrum Kontierungsimport
Das ist die Übernahme für die Bankkontoauszüge.
Genauere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt von Service-Rechenzentrum.
Paypal
Genauere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt von ADDISON Banking.
Zahlungssysteme
Genauere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt von ADDISON Banking.
Winfib-Treiber
Wenn Sie über eine Datei im WinFib-Format verfügen, stellen Sie bitte diese Auswahl ein. Eine Konfiguration gibt es dazu nicht.
Wichtiger Hinweis!
Der Winfib-Treiber wird nicht mehr gepflegt. Das heißt, dass neue Pflichtfelder wie beispielsweise die benötigten Angaben für SEPA nicht hinzugefügt werden. Sollten Sie die neuen Pflichtfelder für die Übergabe an die Fibu benötigen, dann geht dies nur über den ADDISON Import-Treiber.
ADDISON Import-Treiber
Dieses Format verwenden Sie um beispielsweise Ihre Fakturierdaten komfortabel in die Finanzbuchhaltung zu übernehmen.
Die Schnittstellenbeschreibung finden Sie auf der ADDISON-CD in der Datei Adimp.pdf.
Für diesen Import wird eine Konfigurationsdatei benötigt.
ASCII-Import-Treiber
Hierüber werden i.d.R. ASCII-Dateien aus anderen Systemen übernommen. Die Addison Finanzbuchhaltung kann sich an den Datenaufbau anpassen. Dazu muss eine Konfigurationsdatei erstellt werden, die das Format der einzulesenden Datei beschreibt.
Weitere Informationen finden Sie in der separaten Dokumentation Import ASCII-Dateien ASCII-Dateien.
Kassenbuch und Rechnungsbuch (Excel)
Für den Import der exportierten Buchungen aus dem ADDISON Kassenbuch und Rechnungsbuch ist die Kassenbuch.cfg bzw. Rechnungsbuch.cfg zu verwenden.
DatevSelf Treiber
Für die Übernahme von Buchungsdateien im DatevSelf-Format.
Als Importdatei wird die Vorlaufdatei mit dem Namen EV01 oder DV01 (ohne Dateierweiterung) erwartet. Die dazugehörigen Erfassungsdatei/-en EDxxxxx und DExxx (ebenfalls ohne Erweiterung) müssen im gleichen Verzeichnis liegen wie die Vorlaufdatei.
DatevPro Treiber
Die Datei bzw. Dateien aus DatevPro werden im neuen Datev-Format bereitgestellt und können über diesen Treiber importiert werden.
Über die Schaltfläche Info erhalten Sie verschiedene Informationen.
Über die Schaltfläche Mandanten können Sie die Mandantennummer festlegen, in die die Daten in ADDISON importiert werden sollen.
Über die Schaltfläche Buchungskreise können die gewünschten Buchungskreise, die in ADDISON angelegt sind, entsprechend umgeschlüsselt werden.
Wurden von DatevPro mehrere Dateien exportiert, sind diese u.a. mit einer laufenden Nr. z.B. 1 bis 7 und mit einem Zeitstempel versehen. Die Dateinamen dürfen nicht verändert werden. Der Import importiert alle zugehörigen Dateien, die aus einem Exportlauf erzeugt wurden, automatisch. Wählen Sie eine Datei z.B. die 7. Von den 1 bis 7 Dateien aus und importieren diese. Eine Konfigurationsdatei dazu gibt es nicht, die Daten werden automatisch für den Import konvertiert.
[tse:nit]-Treiber
Für die Übernahme von Buchungsdateien im [tse:nit] Austauschformat, wird als Importdatei eine Datei mit der Dateierweiterung MTA erwartet.
Eine automatische Umschlüsselung der Steuerschlüssel ist im Programm ausschließlich für die Kontenrahmen SKR03 und SKR04 enthalten. Für alle anderen Kontenrahmen ist die Umschlüsselung der Steuerschlüssel über die Konfigurationsdatei tsenit-MTA.cfg vorzunehmen.
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt [tse:nit]-Treiber.
Portal
Das ist die Übernahme für die aus Mein Unternehmen bereitgestellten Daten der Kassen-/Rechnungsbücher.
Werden Dateien z.B. über Kasse hochladen versendet, stehen diese ebenfalls hier für den Import bereit.
Wichtige Hinweise
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Portal-Treiber.
Symbolleiste Datenübernahme
Vorschau - Auswahl Stammdaten oder Buchungen, sofern diese in der Datei enthalten sind:
Symbolleiste Seitenbereich
Eigene Einträge hinzufügen
In der vorgegebenen Struktur besteht die Möglichkeit selbst eigene Einträge vorzunehmen.
Damit ersparen Sie sich Einstellungen wie Dateinamen und Konfigurationen immer wieder zu ändern, da diese beim individuellen Eintrag gespeichert werden können.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen bestehenden Eintrag und wählen die gewünschte Funktion aus.
Dabei gibt es keinerlei Beschränkungen bzgl. des Namens.
Einstellungen für die Datenübernahme
Datenübernahme-Importdatei
Einstellungen in den Vorläufen
Importperiode
Als Importperiode wird immer die aktuelle Buchungsperiode vorgeschlagen. Allerdings verfügen fast alle Importdateien über ein Buchungsdatum und dann wird generell dieses herangezogen.
Buchungsstapel
Name des Buchungsstapels (Vorgabe)
Vorschlag – Bezeichnung Buchungsstapel
Anhängen an Stapel
Über das Fernglas können Sie die zu importierenden Buchungen an einen bestehenden Buchungsstapel anhängen lassen.
Importdatei
Wählen Sie hier das Verzeichnis aus, in dem sich die Importdatei befindet.
Datei sichern und löschen
Dies ist nur relevant für WinFib- und Addison-Importformat. Im angegebenen Sicherungsverzeichnis wird die Importdatei abgestellt und im Importverzeichnis wird die Originaldatei gelöscht. Die Einstellung ist unbedingt erforderlich, wenn beispielsweise Ihre Fakturierung beim Export der Debitorensollstellung die Daten in die Importdatei immer hinzufügt. Um gegebenenfalls Daten wiederholt zu importieren geben Sie im folgenden Feld das Sicherungsverzeichnis an.
Sicherungsverzeichnis
Nur relevant für die WinFib- und ADDISON-Schnittstelle, für alle anderen Treiber wird keine Sicherungsdatei erstellt. Geben Sie hier ein Verzeichnis an, in dem die Sicherungsdatei abgestellt werden soll. Das Verzeichnis muss ein anderes sein als das Importverzeichnis.
Konfiguration
Für die DTAUS und das Rechenzentrum wird automatisch eine Konfiguration herangezogen.
Für einige Treiber ist eine Konfigurationsdatei erforderlich oder für nur bestimmte Funktionen möglich oder es können keine Funktionen mitgegeben werden.
Konfiguration erforderlich
Kontierungsimport ADDISON Banking.
ADDISON Import-Treiber
Die Konfiguration kann für diesen ADDISON Import-Treiber auch in der Datendatei enthalten sein.
Besonderheit Datev Self Vorlauf
Im Vorlauf für Datev-Self-Dateien, können über die Info-Schaltfläche die Mandantennummer sowie der Zeitraum angezeigt werden.
Dieser Mandant muss also in der Datenbank vorhanden sein.
Ist dies nicht der Fall, können die Daten auf einen anderen Mandanten übernommen werden. Dazu müssen Sie über die Schaltfläche "Mandantennummer" eine Überleitung zur anderen Nummer angeben.
Diese Überleitung wird gespeichert und steht beim nächsten Import wieder zur Verfügung.
Im Verzeichnis x:\Programme\ADDISON\Software\Import\Fibu befindet sich die tsenit-MTA.cfg.
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt [tse:nit] –Treiber.
Keine Konfiguration
Winfib-Treiber
Datenübernahme-Optionen
Optionale Einstellungen
Buchungsschlüsselvorgabe
Der hier eingegebene Buchungsschlüssel wird an alle Buchungen automatisch hinzugefügt (Ausnahme – Buchung, die über einen Buchungsschlüssel AB verfügt).
Buchungskreisvorgabe
Auswahl Buchungskreis, in den die Buchungen importiert werden sollen.
Sofort aktualisieren
Dadurch werden die Konten sofort aktualisiert. Ist zu empfehlen.
Nach Möglichkeit exklusiv ausführen
Der Mandant kann für die Zeit der Übernahme nur von einem Arbeitsplatz benutzt werden.
Nur neue Konten einfügen
Die Kontenänderungen werden ignoriert, die (Stamm)Datensätze werden nur bei neuen Konten importiert.
MS DOS-Zeichensatz
Format der Datei: ASCII oder ANSI
Dies ist erforderlich, wenn die Datendatei z. B. die Winfib.asc aus einer MS-DOS Anwendung erzeugt wurde.
Kein automatischer Mandantenwechsel
Ist in der Datendatei eine andere Mandantennummer enthalten, wird der Mandantenwechsel nicht vorgenommen.
Dokumente importieren
Unter bestimmten Voraussetzungen können Dokumente importiert werden. Bitte lesen Sie dazu die Dokumentation zum jeweiligen Importtreiber.
Bei Skontoverbuchung (Anlagekonten oder Aufwandskonto) Rückbuchen auf GKto OP
Ist der Check bei "Rückbuchen auf GKto OP" gesetzt, wird der Skonto auf das Anlagekonto bzw. Aufwandskonto zurück gebucht, sofern die Rechnungsbuchungen als Normalbuchungen (keine Aufteilungsbuchungen) erfasst wurden - auch wenn mehrere Rechnungen mit einer Zahlung ausgeglichen werden, wird auf das Anlagekonto bzw. Aufwandskonto zurück gebucht.
Mit Deaktivieren dieser Funktion wird die Rückbuchung auf das im Steuerschlüssel der Buchung hinterlegte Skontokonto durchgeführt.
Erweiterte Erkennung von SBA verwenden
Ist der Check gesetzt, werden in SBA angelegte Regeln angewandt, um die Buchung zu ergänzen. Dabei werden nur Felder aus der Buchungsmaske betrachtet (Belegnummer, Leistungsdatum, Buchungstext, etc.). Bereits durch SMART Connect befüllte Felder werden dabei nicht überschrieben.
Import der Daten
Import starten
Den Import der Daten starten Sie bitte über das Icon
Voraussetzung sind die Einstellungen unter Importdatei.
Am Ende des Importes wird noch ein Protokoll erstellt, aus dem hervorgeht wie viel Datensätze importiert wurden. Ggf. werden hier auch falsche Daten protokolliert, z.B. falscher Steuerschlüssel.
Vorschau der Daten
Vorschau starten
Den Import der Daten starten Sie bitte über das Icon
Voraussetzung sind die Einstellungen unter Importdatei. Die Daten werden im Vorschaufenster angezeigt. Es besteht dabei noch die Möglichkeit in der Ansicht nach Buchungen und Stammdaten zu unterscheiden.
Buchungsansicht:
Stammdaten:
Die Vorschau kann beliebig oft durchgeführt werden. Die Plausibilitätsprüfungen sind die gleichen wie beim Import der Daten.
[tse:nit]-Treiber
[tse:nit]-Treiber
Mit diesem Treiber können Buchungen sowie Kontenstammdaten, die aus [tse:nit] über die Buchungsliste im [tse:nit] Austauschformat exportiert wurden, in die Finanzbuchhaltung importiert werden.
Export in [tse:nit] über
Die Buchungsliste ist im entsprechenden Wirtschaftsjahr zu öffnen. Über Datei|Exportieren\Export im [tse:nit] Austauschformat werden die Buchungen und weitere ausgewählte Daten exportiert in eine Datei Buchung_Meta_MandantenNr.mta. Wobei ein anderes Verzeichnis ausgewählt und der Dateiname geändert werden kann.
Konfiguration
Die tsenit-MTA.cfg ist auszuwählen, sofern nachfolgende Funktionen benutzt werden.
Belegnummer 1 mit Belegnummer 2 tauschen
Standardmäßig wird die Belegnummer 1 in Belegnummer2 und umgekehrt übernommen. Mit der Konfiguration kann die Funktion aufgehoben werden, in dem in der tsenit-MTA.cfg die Funktion ausgeschaltet wird. Entfernen Sie dazu vor dem Eintrag "SwapBelegNr1And2=0" das Semikolon.
[Format]
;SwapBelegNr1And2=0
Steuerschlüssel umschlüsseln
Für die Kontenrahmen SKR03 und SKR04 werden die Standardsteuerschlüssel automatisch umgeschlüsselt.
Ist es erforderlich, dass weitere bzw. für andere Kontenrahmen Steuerschlüssel umgeschlüsselt werden müssen, ist dies ebenfalls mit dieser Konfiguration möglich.
Tragen Sie dazu folgendes in der tsenit-MTA.cfg ein.
Beispiel
[SL-Zuordnung]
LfdNr=Kontenrahmennr;USt oder VSt;Steuerschlüssel in tsenit;Steuerschlüssel in ADDISON
- Umsatzschlüssel haben die Kennziffer 1
- Vorsteuer- und EU- und 13 b-Steuerschlüssel haben die Kennziffer 2
Für den SKR04;UStSl;in tsenit StSl 2;in ADDISON StSl 3
der Aufbau ist dann: 0=4;2;3
"X" - diese Steuerschlüssel gibt es in ADDISON nicht. In ADDISON sind ggf. individuelle Steuerschlüssel einzurichten, das X mit dem Steuerschlüssel aus ADDISON zu überschreiben und das Semikolon vor der lfd. Nr. zu entfernen und die Fortlaufende Nr. ist anzupassen:
[SL-Zuordnung]
1=3;2;7;54
;2=3;2;40;x
;3=3;2;41;x
Voraussetzungen für den Import
Wählen Sie die Datendatei und gegebenenfalls die Konfigurationsdatei aus.
Wichtige Hinweise!
Wurden in [tse:nit] Personenkontenbuchungen und Forderungs-/Verbindlichkeitsbuchungen ohne Steuerschlüssel erfasst, werden diese in ADDISON nur dann importiert, wenn in den Stammdaten|Firmendaten|Finanzbuchhaltung innerhalb der Erweiterten Einstellungen die "Steuerschlüssel ohne Eingabe" für USt- und VSt-Steuerschlüssel hinterlegt werden. Diese werden dann automatisch bei den Buchungen, die ohne Steuerschlüssel importiert werden, benutzt.
In der Regel handelt es sich dabei um Steuerfreie Geschäftsvorfälle, dann sind für den SKR03 und SKR04 bei USt-Steuerschlüssel der Steuerschlüssel 1 für 0% und der VSt-Steuerschlüssel 50 für 0% zu hinterlegen.
Werden Abschlussbuchungen importiert und in der ADDISON-Fibu gibt es für das entsprechende Wirtschaftsjahr noch keine Bilanzphase (14. Periode) dann werden die Buchungen in die letzte Periode importiert.
Wenn die Abschlussbuchungen in der 14. Periode gebucht werden sollen, dann ist sicherzustellen, dass bereits ein Bilanzjahr für das entsprechende Wirtschaftsjahr vorhanden sein muss.
Die Daten werden immer nur im aktuell geöffnet Mandant importiert. Automatisch werden die Daten in das entsprechende Wirtschaftsjahr importiert.
Neu angelegte Konten sowie geänderte Konten werden protokolliert.
Werden Buchungen an Konten übergeben, die im System nicht vorhanden sind, werden diese Konten automatisch angelegt. Dies wird ebenfalls protokolliert.
Skonto kann nicht auf das Anlagekonto zurück gebucht werden.
Die Offenen Posten werden nicht automatisch ausgeziffert.
Über OP-Verwaltung|OP Kleindifferenzen ausgleichen werden alle Konten mit Nullsalden ausgeziffert. Für Konten mit Saldo werden nur die Offenen Posten mit der Belegnummer 1 ausgeziffert, sofern die Summe der BELEGNUMMER 1 Null ergibt.
In den Feldern "Kleindifferenz per Konto" und "Kleindifferenz per Belegnummer" darf der Betrag nur eingegeben werden, sofern wirklich ein Rest ausgebucht werden soll.
Sachkontenstammdaten
Wird ein Sachkonto importiert, welches im Kontenrahmen nicht vorhanden ist oder in (tse:nit) anders gesteuert war, dann wird dieses z.B. als Normalkonto und ohne weitere Angaben wie Steuerschlüssel etc. angelegt. Insofern ist es möglich, dass die Buchung bzw. entsprechende Kontierzeilen Brutto für Netto gebucht wird und die Umsatzsteuervoranmeldung nicht den korrekten Wert ausweisen kann.
Oder es wurde z.B. ein Lieferant an Erlöse, welches nicht im Kontenrahmen enthalten ist, mit Steuerschlüssel 2 gebucht, dann wird der Steuerschlüssel 2 in Steuerschlüssel 9 anstatt in 3 umgeschlüsselt. Das Erlöskonto muss die Kontenart Ertragskonto bekommen und der Steuerschlüssel 3 plus Ablochkennziffern müssen hinterlegt werden. Anschließend ist die MTA
Sachkontenumbuchungen – ist bei keinem der beiden Konten ein Steuerschlüssel fest hinterlegt, dann wird der Steuerschlüssel generell zum Gegenkonto herangezogen.
Nehmen Sie entsprechende Änderungen am Sachkonto vor und importieren die MTA erneut oder die ändern Sie die Buchungen, in dem sie diese öffnen und neu Buchen.
Eventuelle Folgebuchungen wie z.B. ehemals Umbuchung der nicht abzugsfähigen Bewirtungskosten werden nicht aus [tse:nit] exportiert und müssen deshalb in ADDISON bei dem entsprechenden Konto hinterlegt werden.
Dabei kann es vorkommen, dass es Rundungsdifferenzen zwischen den Werten in [tse:nit] zu ADDISON gibt. Insofern ist es günstiger, wenn die Folgebuchungen händisch erfasst werden.
Bestimmte Buchungen können nach dem Import nicht geändert werden. Beim Öffnen der Buchung kommt die Meldung "Die Buchung kann nicht geändert werden, da sie eine fixierte Buchung ist."
Es kann nur der komplette Buchungsstapel gelöscht werden.
Portal-Treiber – MU - Kassen-/Rechnungsbuch
Kassen-/Rechnungsbuch
Mit diesem Treiber können Buchungen, Kontenstammdaten und Dokumente, die aus dem Portal über Mein Unternehmen exportiert wurden, in die Finanzbuchhaltung importiert werden.
Die Importdatei wird Ihnen automatisch nach dem Export in Mein Unternehmen unter dem Reiter Importdatei / Offene Portaldaten angezeigt.
Bereits importierte Dateien finden Sie dann unter Importdatei / Erledigte Portaldaten.
Die Daten werden automatisch in das entsprechende Wirtschaftsjahr importiert.
Optionen
Wichtiger Hinweis!
Bitte beachten Sie die folgenden Informationen bezüglich dieses Treibers:
Nur neue Konten einfügen
Bitte beachten Sie, dass die maximale Zeichenausgabe aus Mein Unternehmen nur 30 Stellen beträgt, und damit ggf. die bestehenden Kontenbeschriftungen überschrieben und damit abgekürzt werden.
Dokumente archivieren
Bitte beachten Sie, dass durch entfernen des Hakens keine Archivierung der bereitgestellten Dokumente erfolgt.
Portal-Treiber – Online-Import-Verteiler
Online-Import Verteiler
Ist für den Mandant eine APP, mit der die jeweilige Datei hochgeladen und versendet werden kann, wie z.B. Kasse hochladen freigeschaltet, dann wird diese hier importiert.
Unterschiedliche Dateien sind generell durch den Mandant einzeln hochzuladen.
Außer es handelt sich um folgende zusammengehörende Dateiformate:
DatevSelf-Dateien
Dieses Dateiformat hat immer eine Vorlaufdatei EV01 oder DV01 und eine oder mehrere Datendateien.
DatevPro-Dateien
Zusammengehörig, wenn der Dateiname mit DTVF oder EXTF beginnt und zusätzlich der Zeitstempel im Dateiname identisch ist.
Offene Portaldaten
Sobald die Datei übertragen ist, befindet sich im Reiter "Offene Portaldaten" ein entsprechender Eintrag.
Erledigte Portaldaten
Ist der Vorgang verarbeitet, wird dieser automatisch in den Reiter Erledigte Portaldaten verschoben.
Analysieren
Die Analyse versucht automatisch den entsprechenden Import-Treiber festzustellen und diesen zuzuordnen.
Außerdem werden die Anzeigen Importdateien, Dateiinhalt und Zusatzinformationen gefüllt.
Importdateien
Anzeige der Datei, die mit diesem Vorgang hochgeladen wurde.
Dateiinhalt
Hier wird der Dateiinhalt angezeigt.
Zusatzinformationen
Wurde z.B. kein passender Import-Treiber gefunden, finden Sie hier Hinweise zur weiteren Vorgehensweise.
Einst. löschen
Ist nicht der richtige Import-Treiber festgestellt worden, kann die Zurodnung gelöscht werden. Anschließend ist dann der gewünschte Import-Treiber auszuwählen.
Import wählen
Wird automatisch kein Import-Treiber vorgeschlagen, kann dieser ausgewählt werden.
Wurde nicht der gewünschte Import-Treiber vorgeschlagen, kann dies hier geändert werden.
Gehe zu Import
Ist der richtige Import-Treiber ausgewählt, wird hier direkt zum entsprechenden Import-Treiber gewechselt. Wie gewohnt, wird dann ggf. die erforderliche Konfigurationsdatei zugeordnet und der Import kann gestartet werden.
Datei(en) speichern
Die Dateien aus diesem Vorgang können hiermit im entsprechenden Verzeichnis gespeichert werden.
Empfehlung Vorgehensweise
Ihr Mandant lädt z.B. eine Datei aus seiner Fakturierung über das Portal hoch. Sollten mehrere Dateien vorliegen, dann sollen diese Dateien einzeln hoch geladen werden.
Die Datei ist bereits hochgeladen und steht im Reiter Offene Portaldaten bereit.
Die Datei wird mit dem Verzeichnis angezeigt.
Durch die Analyse kann die Datei einem Import-Treiber zugeordnet werden. In diesem Fall wird der ASCII-Import vorgeschlagen.
Über die Schaltfläche "Import wählen", wird der erforderliche Import-Treiber ausgewählt und übernommen.
Anschließend gelangt man über die Schaltfläche "Gehe zu Import" zum ausgewählten Import. Hier ist ggf. die Konfigurationsdatei auszuwählen und der Import zu starten.
Danach ist das Dokumentfach mit der Datei im Reiter Erledigte Portaldaten abgelegt. Falls erforderlich, kann die Datei von hier aus auch nochmal übernommen werden.
Wird im nächsten Monat die Datei, mit gleichem Dateinamen, hochgeladen, wird automatisch durch die Analyse der Import-Treiber zugeordnet. Dadurch ist jetzt nur noch auf die Schaltfläche "Gehe zu Import" zu klicken und der Import kann gestartet werden.